监督索引号53010000547500000
昆明市供销合作社联合社2022年预算
公开目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市供销合作社联合社2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据市人民政府办公厅关于印发《昆明市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（昆政办通〔2002〕35号）及市机构编制委员会等文件，市供销社内设办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室6个处（室）和离退休工作办公室、直属机关党委。
（三）重点工作概述
2022年，是喜迎党的二十大召开之年。市供销社将坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，牢记服务“三农”根本宗旨，持续深化综合改革，不断拓展经营领域，团结带领干部职工在服务乡村振兴中取得新的更大的成绩。
（一）持续抓好班子和队伍建设。深入学习贯彻十九届六中全会精神和省第十一次、市第十二次党代会精神，结合全市供销系统实际，持续抓好领导班子思想政治建设、领导能力建设、法治能力建设和作风建设，在“抓班子、强队伍、促业务”上下功夫，全面提升政治引领力、基层组织力、干部执行力和发展推动力。
（二）高质量推进供销社综合改革。认真学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示、李克强总理批示和总社、省社，市委、市政府总体部署，高质量推进供销合作社综合改革。在现有试点基础上，进一步扩大“三位一体”综合合作范围，着力构建与农业现代化相适应的农产品生产、供销、信用合作体系。
（三）全方位加强基层组织建设。按照总社关于《村级基层社建设指南》标准，指导县、乡（镇）供销合作社与村“两委”合作，积极发展村级供销合作社，形成“村社共建”、融合发展的村集体经济新格局，壮大村集体实力，巩固党在农村的执政基础。以发展供销系统培育壮大工程为契机，加快乡镇基层社改造提升、村级供销社有序发展、农民合作社持续规范、综合服务中心功能齐全，不断夯实基层组织发展基础。
（四）举全力推动供销供应链建设。不断推进县（市、区）供应链网络平台建设，完善特色农产品“预售+同城配送”模式，扩大农产品同城配送网点规模，引导对接农产品批发市场、深加工企业等生产主体和学校、企业、社区等市场消费主体，打通农产品进城上行渠道。推广“可郎”模式，整合村级集体资源，经营供销供应链业务，实现村级集体经济稳步增收。线上做好“扶贫832”平台营运服务，线下举办农产品展销对接会，双管齐下拓宽销售渠道，增加农民收入。
（五）出实招促进企业集团化发展。认真贯彻落实总社社有企业工作会议精神，把组建供销集团作为深化综合改革、理顺社企关系的重点，形成“理事会—集团公司—全资、控股、参股企业”三级管理运营体制，增强供销集团发展竞争力，实现社有资产保值增值。
（六）抢机遇服务乡村振兴。实施《昆明市供销系统全面贯彻乡村振兴20条措施》，积极主动发挥供销社助推乡村振兴的优势，推广安宁废旧农膜回收、农作物秸秆再利用试点经验，积极参与农村人居环境治理。依托再生资源市场和物资回收公司经营网络，加强与各县（市、区）党委、政府沟通联动，组织引导县（市、区）供销社主动承担区域内废旧农膜回收任务，打造废旧农膜专业化回收体系，化解废旧农膜回收难题。
（七）破难题推进食用菌产业发展。主动向市委、市政府报告请示，争取尽快出台两个文件（《昆明市食用菌产业发展指导意见》《昆明食用菌产业发展规划（2021—2025年）》）印发执行，组织动员各县（市、区）供销社、产业协会和市场主体共建食用菌产业项目库。
（八）高标准落实全面从严治党治社。巩固深化党史学习教育成果，坚定不移推进全面从严治党、从严治社，推动党风廉政建设不断深入，形成风清气正的良好政治生态，持之以恒深化作风建设，杜绝形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，为供销合作事业行稳致远提供坚强政治和纪律保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有39人（含机关工勤人员4人），其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 66人，其中： 离休 4人，退休62人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2127.58万元，其中：一般公共预算2127.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少333.7万元，主要原因为：1.基本支出收入比上年减少3.7万元，增减变化的原因主要是：我单位2021年调入1人，退休2人，净减少1人，从而减少在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出（退休人员增加退休人员生活补助及公务员医疗补助、职业年金记实）。2.项目支出与上年对比减少330万元，其中：（1）根据市财政局2022年预算事前绩效评估建议，取消“农民合作社建设专项资金”300万元，调整“乡村流通体系建设专项资金”为400万元（上年预算数为449万元），与上年预算相比较，共减少预算349万元。（2）“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目因机关法律顾问合同到期，需继续聘请法律顾问，比去年增加7万元。（3）“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”项目因安排职工业务能力提升培训，比去年增加31.92万元。（4）2022年无新增资产配置经费，比去年减少19.92万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2127.58万元，其中:本年收入2127.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少333.7万元，主要原因为：1.基本支出收入比上年减少3.7万元，增减变化的原因主要是：我单位2021年调入1人，退休2人，净减少1人，从而减少在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出（退休人员增加退休人员生活补助及公务员医疗补助、职业年金记实）。2. 项目支出与上年对比减少330万元，其中：（1）根据市财政局2022年预算事前绩效评估建议，取消“农民合作社建设专项资金”300万元，调整“乡村流通体系建设专项资金”为400万元（上年预算数为449万元），与上年预算相比较，共减少预算349万元。（2）“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目因机关法律顾问合同到期，需继续聘请法律顾问，比去年增加7万元。（3）“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”项目因安排职工业务能力提升培训，比去年增加31.92万元。（4）2022年无新增资产配置经费，比去年减少19.92万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2127.58万元。财政拨款安排支出 2127.58万元，其中：基本支出1208.66万元，与上年对比减少3.7万元，主要原因是：我单位2021年调入1人，退休2人，净减少1人，从而减少在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出（退休人员增加退休人员生活补助及公务员医疗补助、职业年金记实）；项目支出918.92万元，与上年对比减少330万元，主要原因是：1.根据市财政局2022年预算事前绩效评估建议，取消“农民合作社建设专项资金”300万元，调整“乡村流通体系建设专项资金”为400万元（上年预算数为449万元），与上年预算相比较，共减少预算349万元。2.“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目因机关法律顾问合同到期，需继续聘请法律顾问，比去年增加7万元。3.“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”项目因安排职工业务能力提升培训，比去年增加31.92万元。4.2022年无新增资产配置经费，比去年减少19.92万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 77.61万元，主要用于部门基本养老保险单位缴纳部分的支出；
2.“2080506-机关事业单位职业年金缴纳支出”15.56万元，主要用于机关2022年退休人员职业年金记实缴费支出；
3.“2089999-其他社会保障和就业支出”4万元，主要反映春节期间以市委市政府名义慰问市社企业困难职工、老党员、老领导的慰问金支出。
4. “2101101-行政单位医疗”48.02万元，主要用于部门在职人员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；
5.“2101103-公务员医疗补助” 23.44万元，主要用于部门在职人员公务员医疗统筹的支出；
6.“2101199-其他行政事业单位医疗支出” 1.77万元，主要用于部门在职人员重特病单位缴纳部分的支出；
7.“2160201-行政运行” 1114.97万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和部分项目支出，包含在职员工工资津补贴、年终一个月奖、综合目标考核奖、工伤失业保险、离退休人员生活补助、退休人员公务员医疗统筹及大病统筹、办公费、邮电费、会议费、培训费、福利费等基本支出、保障供销目标完成及加强自身建设专项经费、聘请第三方开展辅助性服务经费、昆明市副食禽蛋总公司社保补助等支出（详见附表）；
8. “2160299-其他商业流通事务支出” 764.5万元，主要用于我单位2022年深化供销合作社综合改革项目：乡村流通体系建设专项资金项目、昆明市农资淡季储备补贴专项资金项目、农产品经纪人教育专项资金项目的支出；
9.“2210201-住房公积金”支出77.70万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套的事项。
（二）与省级配套事项
无与省级配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助的事项。
（四）经济社会事业发展事项
2022年我单位市对下专项转移支付经济社会事业发展项目按照支出功能科目分类列入“2160299-其他商业流通事务支出”科目支出，主要用于乡村流通体系建设专项资金及农产品经纪人教育专项资金两个项目，合计总金额464.5万元，具体如下：
1.乡村流通体系建设专项资金400万元，主要用于加快建立适应农业和农村发展要求的农村现代流通服务体系。采取改造农业生产资料经营服务网络、整合农村日用消费品流通网络、完善农副产品购销网络、优化再生资源回收利用网络、健全农村流通信息网络、大力发展农村电子商务，加强农产品市场网络体系建设等方式，具体内容为开展基层社改造提升、废旧回收项目建设、仓储物流建设、超市改造、农贸市场改造、食用菌产业发展等项目，提高供销产业链的竞争力和为三农服务的能力。
2.农产品经纪人教育专项资金64.5万元，保障2022完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。通过开展农产品经纪人培训，使农民学员的生产观念、市场意识、文化素质得到进一步提高，有效促进了农村劳动力向第三产业转移，促进农业生产经营方式的转变。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市供销合作社联合社编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。具体内容为：复印纸采购1.2万元、农产品经纪人教育培训资料印制3.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.3万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年相比无变动。
（二）公务接待费
昆明市供销合作社联合社2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.3万元，下降16.67%，国内公务接待批次预计为12批次，共计预计接待90人次。
公务接待费减少的原因主要是: 根据近三年“三公”经费预算实际支出情况，我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由2021年度的1.8万元下调为1.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，我单位确定的重点项目为3个，分别是昆明市农资淡季储备补贴专项资金项目、农产品经纪人教育专项资金项目、乡村流通体系建设专项资金项目，共涉及财政资金770万元。
1.农资淡季储备项目预算金额为300万元，绩效目标为：完成市政府下达的储备任务，储备尿素20000吨、复合肥6000吨、钾肥及其他肥6000吨、农药1800吨。
2.农产品经纪人教育项目预算金额为70万元（含市本级支出5.5万元，列农产品经纪人教育专项经费），绩效目标为：培训农产品经纪人2500人及其他培训任务。
3.乡村流通体系建设项目预算金额为400万元，绩效目标为新建、改造提升基层社、超市、农贸市场等面积1500平米以上，实现销售收入增长率7%以上，实现利润增长率3%以上，新增就业岗位100人以上（含季节性临时用工）。
项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，不断合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市供销合作社联合社部门机关运行经费101.16万元，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1.67万元，下降1.63%，其中：会议费增加0万元，与上年相比无变化，均为5万元;培训费减少0.04万元，减少原因为本年度预算减少在职人数1人，从而减少配套培训费400元；公务接待费减少0.3万元，减少原因为根据近三年“三公”经费预算实际支出情况，我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由2021年度的1.8万元下调为1.5万元；其他科目资金共减少1.33万元，均因为本年度预算减少在职人数1人从而减少配套机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市供销合作社联合社资产总额42.53万元，其中，流动资产17.72万元，固定资产24.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.96万元，其中固定资产增加15.30万元，流动资产减少0.25万元，无形资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53010000547500111
主办单位：昆明市供销合作社 ,地址：昆明市呈贡新区市级行政中心1号楼，联系方式：0871-63132589
版权所有：昆明市供销合作社 技术支持：昆明信息港 @版权所有 未经允许不得复制、镜像 邮编：650500 滇B2-20090009-5
昆明预算公开表（昆明市供销合作社联合社）