监督索引号53010000547500000
昆明市供销合作社联合社2019年预算公开目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市供销合作社联合社2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
昆明市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3. 指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4. 负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6. 对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7. 代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9. 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据市人民政府办公厅关于印发《昆明市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（昆政办通〔2002〕35号）及市机构编制委员会等文件，机关内设办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、人事教育处、离退休工作办公室、纪检监察室。
（三）重点工作概述
按照昆发〔2017〕14号文件要求，把贯彻落实乡村振兴战略与全面深化综合改革紧密结合起来，在创新联合社体制机制、构建现代流通体系、增强基层组织服务功能、提升为农服务水平、做优做强社有企业等方面取得更大进展，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，为实现乡村振兴贡献供销力量。重点抓好以下五个方面的工作。
1. 牢记务农为本，推进供销事业发展。一是积极适应新时代农业农村发展需要，加快体制机制改革，不断壮大自身实力。二是在实施乡村振兴战略中积极发挥供销社组织体系比较完整、经营网络比较健全的优势，结合综合改革深入思考、提出对策，研究谋划好下一阶段重点工作。三是按照“服务立社、经营兴社、项目强社”的发展理念，加快打造与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经营组织体系。四是积极运用现代流通方式和信息技术改造提升传统经营网络，不断提升为农服务硬实力，推进供销事业蓬勃发展。
2. 深化综合改革，全力助推乡村振兴。全市供销社系统将深刻认识和准确把握实施乡村振兴战略的重大意义和丰富内涵，切实增强责任感、紧迫感，抓住机遇，围绕 “产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，找准供销工作的切入点和着力点，把综合改革纳入乡村振兴大局中谋划和布局。一是着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。完善市、县、乡三级供销社治理结构。二是加强农业生产服务体系建设，助力夯实“产业兴旺”发展基础。三是加强农村流通服务体系建设，助力壮大“产业兴旺”经营主体。四是加强基层合作组织体系建设，助力创新“治理有效”抓手载体。开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。
3. 做强社有企业，提高经营服务质量。一是完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，充分发挥党组织的政治核心、董事会、监事会、经理层作用，形成协调运转、有效制衡的法人治理结构。二是加强企业内部管理，认真落实“三重一大”民主决策制度，建立健全预算管理、财务监督、内部审计、重大事项报告及重大信息公开制度。三是强化激励约束机制，落实企业内部的薪酬分配权，由企业依法依规推行工资增长与企业发展相挂钩、合理拉开收入分配差距、充分调动广大职工积极性。四是推动社有企业转型升级，积极开展农资供应、测土配肥、农机作业、统防统治等服务，推进农资服务组织创新。五是引导农产品企业从农产品流通向产前产中延伸，联合农民专业合作社发展生产基地，开展农产品加工，打造线下农产品生产或加工基地。六是加强日用消费品连锁经营体系和物流配送能力建设，推动线下线上融合发展转型，进一步提升网络运营水平和覆盖面。
4. 瞄准为农方向，夯实基层组织建设。一是深入推进基层社改造提升。二是引导和促进农民专业合作社规范发展。三是构建一二三产业融合发展新体系。立足当地优势特色资源，引导带动农民发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游，促进农业生产“接二连三”，推进农业与旅游、健康、养生等产业融合发展。四是扎实开展产业扶贫。立足贫困地区优势特色产业，发挥供销社优势，通过引导产业发展、电商带动、吸纳就业、素质提升等多种途径，持续深入帮助农户增收致富。
5. 加强党的领导，践行新担当新作为。一是加强党对供销事业的全面领导。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导系统广大党员干部坚定理想信念，做改革发展的促进派、实干家。二是毫不动摇推进党风廉政建设。始终把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化纪检、监察和审计监督，坚决杜绝和惩治项目建设、脱贫攻坚、社有资产等重要领域的违法违规行为。严格执行中央八项规定，认真落实“七严格”“十禁止”，严格财经纪律，严控“三公”经费，营造风清气正的工作环境。三是切实加强作风建设。集中整治不作为、乱作为、假作为、慢作为等突出问题，不断提高执行力和落实力，确保各项工作一抓到底、抓出成效。坚持以问题为导向，深入基层开展调查研究，不断提高工作指导的针对性和有效性。四是强化供销人才队伍建设。坚持党管干部、党管人才原则，为敢于担当者担当、为敢于负责者负责，激发全市供销社系统改革创新、干事创业的热情。加大干部人才教育培训力度，不断提高为农服务的本领，注重培养干部人才队伍的专业思维、专业能力、专业精神，努力培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民，热爱供销合作事业的工作队伍。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即昆明市供销合作社联合社，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：参公管理事业编制34人,工勤人员4人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人。
离退休人员60人，其中：离休5人，退休 55人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2152.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2152.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2152.32万元，其中:本年收入2152.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2152.32万元（本级财力2152.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2152.32万元。本级财力安排支出 2152.32万元，其中，基本支出1103.32万元，项目支出1049万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“216（类）－02（款）”支出，科目名称为商业流通事务的支出（反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出），预算金额为1950.32万元；“221（类）－02（款）”支出，科目名称为住房改革支出（反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出），预算金额为66.2万元；“208（类）-05（款）-05（项）”支出，科目名称为机关事业单位基本养老保险缴费支出（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出），预算金额为74.16万元；“208（类）-05（款）-06（项）”支出，科目名称为机关事业单位职业年金缴纳支出（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出），预算金额为6万元；“208（类）-27（款）-01（项）”支出，科目名称为财政对失业保险基金的补助（反映财政对失业保险基金的补助支出），预算金额为0.26万元；“208（类）-27（款）-02（项）”支出，科目名称为财政对工伤保险基金的补助（反映财政对工伤保险基金的补助支出），预算金额为0.66万元；“210（类）-11（款）-01（项）”支出，科目名称为行政单位医疗（反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费），预算金额为36.63万元；“210（类）-11（款）-03（项）”支出，科目名称为公务员医疗补助（反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费），预算金额为16.25万元；“210（类）-11（款）-99（项）”支出，科目名称为其他行政事业单位医疗支出（反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出），预算金额为1.84万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，“301”科目编码，反映工资福利支出，合计820.57万元；“302”科目编码，反映商品和服务支出，合计209万元;303科目编码，反映对个人和家庭的补助，合计192.75万元”；“312”科目编码，反映对企业补助，合计930万。（其中：基本支出1103.32万元，项目支出1049万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为“综合改革专项资金”：金额合计1000万元，主要用于昆明市农资淡季储备补贴300万元，农产品经纪人培训项目70万元，市供销社“农民专业合作社”建设项目300万元，市供销社乡村流通体系建设项目330万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算2万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费2万元，与上年预算数相同；3. 公务用车购置费0万元，与上年预算数相同，公务用车运行费0万元,与上年预算数相同。“三公”经费无变化的原因主要是:
（一）历年本单位因公出国（境）费预算数都为0元，因此本年预算数与上年预算数相同；
（二）根据单位以往公务接待的实际情况，认为公务接待预算数为2万元比较合理，因此本年的预算和上年年初预算相同；
（三）在公车改革后，本单位未保留车辆，因此本年预算数和上年预算数相同。
七、 政府采购预算情况
2019年昆明市供销合作社联合社无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门基本支出1103.32万元，与上年对比增加278.64万元，增加的原因主要是：
1. 2018年的离退休人员生活补助及供销学校退休人员的生活补助未列入预算，根据相关要求，2019年被列入了预算；
2. 奖金和社会保险缴费预算增加；
3. 因为工资标准和基数调整，住房公积金预算也大于2018年。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门项目支出1049万元，与上年对比无变化。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
2. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3. 工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
4. 商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. “三位一体”：把拓展生产经营业务（生产）、发展传统供销业务（供销）、发展合作金融业务（信用）综合一体化发展运营。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排市供销社机关运行经费90万元，主要用于办公经费、会议费、邮电费、差旅费、培训费、水费等日常开支，以保证机构正常运转。2018年的机关运行经费决算数为112.21万元，2019年的预算数与2018年的决算数相比减少了22.21万元，减少19.79%。主要原因是我单位2018年召开了社代会和购置了涉密办公设备，两项经费超出了年初预算。2019年的预算数不含有2018年追加的会议费和购置的涉密办公设备经费，因此2019年的预算数比2018年的决算数有所减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市供销合作社联合社部门资产总额1520549.64元，其中，流动资产225564.99元，固定资产1287684.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7300.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1662716.41元，其中：流动资产减少1069967.91元，固定资产减少597248.5元（报废报损资产110项，账面原值621318.5元，新增固定资产24070元），无形资产增加4500元；报废资产还未进行处置，因此还无处置收益。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)
1. 预算绩效管理工作开展情况
我单位明确了负责预算绩效管理工作职能的机构和人员, 成立了领导小组；根据有关要求，在编制2019年预算时，同时完成了本单位2019年预算绩效目标的申报工作，对重点项目的跟踪服务和监督指导力度，认真开展省、市对下专项转移支付绩效跟踪监控工作。
2. 重点项目预算的绩效目标
2019年，我单位确定的重点项目为4个，分别是农民专业合作社建设、农资淡季储备、农产品经纪人培训、乡村流通体系建设项目，共涉及财政资金1,000万元。
1. 农民专业合作社建设项目预算金额为300万元，绩效目标为完成新建40个，创建农民专业合作社一类示范社10个、二类示范社10个。
2. 农资淡季储备项目预算金额为300万元，完成市政府下达的储备任务：尿素20000吨，复合肥6000吨，钾肥及其他肥6000吨，农药1800吨。
3. 农产品经纪人培训项目预算金额为70万元，绩效目标为培训农产品经纪人2500人。
4. 乡村流通体系建设项目预算金额为330万元，绩效目标为实现利润100万，增加就业人数50人。
以上项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，能够合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体的绩效情况详见项目支出绩效目标表。
昆明市供销合作社联合社
2019年3月4日
监督索引号53010000547500111
昆明市供销社2019年部门预算表20190304043534311
主办单位：昆明市供销合作社 ,地址：昆明市呈贡新区市级行政中心1号楼，联系方式：0871-63132589
版权所有：昆明市供销合作社 技术支持：昆明信息港 @版权所有 未经允许不得复制、镜像 邮编：650500 滇B2-20090009-5