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昆明市供销合作社联合社2020年预算公开目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市供销合作社联合社2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据市人民政府办公厅关于印发《昆明市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（昆政办通〔2002〕35号）及市机构编制委员会等文件，机关内设办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、人事教育处、离退休工作办公室、纪检监察室。
（三）重点工作概述
一是深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想。二是持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化应用。
2.进一步夯实基层组织建设，织就为农服务网格体系
一是力争“三社”质量整体提升。实施“供销合作社培育壮大工程”，重点在基层建设上实现突破，取得成效。二是力争流通网络发挥作用。围绕《昆明市供销社新农村现代流通服务网络工程建设规划》（2020-2025年），依托冷链仓储、批发市场、物流中心、供销超市、电子商务公司等实体资源，探索“互联网+供销合作社”模式，充分利用“云品惠”、富民“供销农选”、乔利贝朗“供销新农人”培养及网上直播带货、昆明旺三农“社区农产品配送”等运营主体,更好地促进农产品流通，缓解农产品卖难问题。三是力争服务体系联动贯通。加快建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施，引导农业龙头企业，农民专业合作社及经营主体开展多种形式的产销对接，构建农产品市场网络，实现乡村物流企业与农民经营主体有效融合。加强农资销售网络建设，加快推进农资连锁经营，建设区域配送体系，打造县、乡、村三级农资经营服务体系，为农民提供专业的服务。
3.进一步完善双线运行机制，抓实综合改革目标任务
一是继续完善“三会制度”。指导基层供销社建立完善“三会制度”，修订基层社章程，广泛吸纳各类专业合作社、农村新型经营主体和涉农服务部门加入基层社。二是加速推进联合社机构治理。调整优化联合社机关机构设置，加强金融服务、社有资产的管理力度。加快制度体系建设，充分借鉴国有企业管理经验，结合供销企业性质特点，建立完善供销合作社联合社制度体系，促进企业健康发展。加快理顺社企关系，实现社企分开、分治。三是加强企业纵向融合发展。支持社有企业之间开展相互参股、业务合作，形成“你中有我、我中有你”的发展格局，充分发挥各自的资源优势，促进共同做优做强。四是狠抓综合改革任务落实。对标对表中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号、昆发〔2017〕14号文件精神，瞄准突出问题和薄弱环节，列出任务清单、建立台账、明确责任、对账销号。上半年，各县（市）区社须对综合改革情况开展一次全面自查，做好迎接总社考评综合改革任务完成情况的准备工作。
4.推进社有企业提质增效
一是有效促进社有企业转型升级。全面推进供销合作社综合改革，引导社属企业从供给侧发力，调整经营结构，积极探索新领域，发展新业态，培育新型盈利增长点，对不同类型的社有企业实行差异化考核，不断完善激励约束机制，激发社属企业的内生动力和活力。二是强化社有资产监督管理。全面开展社有资产清查，建立健全社有资产管理规章制度，出台社有资产收支管理办法，加强对收支、资产运营、经济效益、预算执行等情况的监督检查。鼓励支持各县（市）区供销社在不改变资产权属关系的基础上，由资产运营平台统一管理社有资产，统筹用于为农服务。
5.进一步助力打赢两大战役，做细乡村振兴供销篇章
一是助力打赢两大战役。脱贫攻坚战方面：严格落实省、市相关文件精神，结合供销社特色，在脱贫攻坚战中推进产业扶贫、电商扶贫和消费扶贫，做好春耕备耕、农资和农产品供应，进一步帮助老百姓增收致富。疫情阻击战方面：当前，国内疫情防控已趋于平稳，但国外疫情却十分严峻，云南省边境线长，入境人员管控难度大，随着国内各行各业复工复产持续深入，要求我们务必外防输入、内防反弹，确保防疫、经济发展两不误。二是助力推进乡村振兴。把服务乡村振兴与深化综合改革协同推进。根据《昆明市乡村振兴战略规划（2018-2022）》，继续发展壮大供销社领办创办的农民专业合作社；配合农业农村部门，发挥农资和再生资源网络优势，加强农药、化肥、种子安全监管，探索农膜回收治理，参与农村人居环境整治；打好“绿色食品”牌，抓好食用菌产业发展；加强与村“两委”合作，形成强村固基、富民兴社的机制，在美丽乡村和乡村“善治”中展现新作为。三是做好“十四五”规划编制工作。各单位提早谋划供销合作社“十四五”规划编制工作，深入调查研究，强化科学论证，做好与当地政府有关专项规划的衔接，确保规划的前瞻性、针对性和可操作性。
6.进一步强化担当作为意识，全面从严治社强社
一是压实全面从严治党责任。坚持党管干部、党管人才原则，严管与厚爱相结合，为敢于担当者担当、为敢于负责者负责，提振精气神，激发全市供销系统干事创业、担当作为的热情。二是加强人才队伍建设。持续抓好行业干部队伍综合能力提升培训，继续组织好农产品生产加工销售、农村电商营销、农业科技等为主的农村实用人才培训，在部分县（市）区开展“快供快销”网络带货带头人培训试点工作。三是做好供销文化传承。加强与主流媒体的沟通交流，讲好供销故事，打好供销合作社品牌，让社会更多了解供销合作社综合改革成果和为农服务成效。四是构建和谐平安供销。加强内控及审计工作，扎实做好安全生产、综治维稳、意识形态、防间保密等工作。细心处理历史遗留问题、耐心做好离退休、工青妇等工作，营造团结和谐平安的工作环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即昆明市供销合作社联合社，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：参公管理事业编制38人, 现有4名工勤人员不属参公管理编制。
在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 61人，其中：离休5人，退休56人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2217.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2217.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加65.59万元，主要原因分析为2019年单位有两名工作人员退休，同时，社会保险费调整基数，因此，人员经费减少，造成基本收入与上年对比减少84.41万元；因工作需要，项目收入与上年对比增加了150万，减少部分与增加部分相抵还是增加了65.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2217.91万元，其中:本年收入2217.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2217.91万元（本级财力2217.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加65.59万元，主要原因分析为2019年单位有两名工作人员退休，一名工作人员调出本单位，同时，社会保险费调整基数，因此，人员经费减少，造成基本收入与上年对比减少84.41万元；因工作需要，项目收入与上年对比增加了150万，减少部分与增加部分相抵还是增加了65.59万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2217.91万元。财政拨款安排支出 2217.91万元，其中：基本支出1018.91万元，与上年对比减少84.41万元，主要原因分析为2019年单位有两名工作人员退休，一名工作人员调出本单位，同时，社会保险费调整基数，因此，人员经费支出减少导致基本支出减少；项目支出1199万元，与上年对比增加150万元，主要原因分析为结合工作实际，需要增加项目专项经费保障目标完成。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“208（类）-05（款）-05（项）”支出59.73万元，主要用于部门基本养老保险单位缴纳部分的支出；
2.“208（类）-05（款）-06（项）”支出6万元，主要用于机关2020年退休人员职业年金记实缴费支出；
3. “210（类）-11（款）-01（项）”支36.94万元，主要用于部门基本医疗保险单位缴纳部分的支出；
4.“210（类）-11（款）-03（项）”支出16.39万元，主要用于部门公务员医疗补助单位缴纳部分的支出；
7.“210（类）-11（款）-99（项）”支出1.23万元，主要用于部门其他行政事业单位医疗单位缴纳部分的支出；
8.“216（类）－02（款）－01（项）”支出879.41万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和部分项目支出；
9. “216（类）－02（款）－99（项）”支出1158.25万元，主要用于其他商业流通事务支出；
10.“221（类）－02（款）－01（项）”支出59.96万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出727.36万元（其中：基本支出727.36万元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出141.03万元（其中：基本支出85.28万元，项目支出55.75万元）。
3.对个人和家庭的补助206.27万元（其中：基本支出206.27万元，项目支出0元）。
4.对企业补助支出300万元（其中：基本支出0元，项目支出300万元）。
5.转移性支出843.25万元（其中：基本支出0元，项目支出843.25万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为“综合改革专项资金”：金额合计843.25万元，主要用于农产品经纪人培训项目63.25万元，市供销社“农民专业合作社”建设项目300万元，市供销社乡村流通体系建设项目480万元。以上项目的功能科目均为2160299。
（二）与中央配套事项
没有与中央配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助的事项。
六、政府采购预算情况
2020年昆明市供销社无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算数相同，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相同。
无增减变化的原因：历年本单位因公出国（境）费预算数都为0元，因此本年预算数与上年预算数相同；
（二）公务接待费
昆明市供销社2020年公务接待费预算为2万元，与上年预算数相同。国内公务接待批次为52次，共计接待343人次。
无增减变化的原因：根据单位以往公务接待的实际情况，认为公务接待预算数为2万元比较合理，因此本年的预算和上年年初预算相同；
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化的原因：在公车改革后，本单位未保留车辆，因此本年预算数和上年预算数相同。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，我单位确定的重点项目为4个，分别是农民专业合作社建设、农资淡季储备、农产品经纪人教育、乡村流通体系建设项目，共涉及财政资金1,150万元。
1.农民专业合作社建设项目预算金额为300万元，绩效目标为完成新建40个，创建农民专业合作社一类示范社10个、二类示范社10个。
2.农资淡季储备项目预算金额为300万元，完成市政府下达的储备任务：尿素20000吨，复合肥6000吨，钾肥及其他肥6000吨，农药1800吨。
3.农产品经纪人教育项目预算金额为70万元，绩效目标为培训农产品经纪人2500人。
4.乡村流通体系建设项目预算金额为480万元，绩效目标为实现利润110万，增加就业人数55人。
以上项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，能够合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.“双线运行机制”：以联合社机关主导的行业指导体系、以供销社社有企业为支撑的经营服务体系这两条线打造服务“三农”的产业化。
7.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（市供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（市供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市供销社2020年机关运行经费安排85.28万元，与上年对比减少4.72万元，主要原因分析2019年我单位有两名工作人员退休，一名工作人员调出，因此，随着工作人员数量减少，按定额核定的机关运行经费预算相应减少。
机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市供销合作社联合社部门资产总额37.49万元，其中，流动资产24.43万元，固定资产12.71万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2.89万元，其中：流动资产增加1.88万元，固定资产减少4.63万元，无形资产减少0.14万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排部门基本支出1018.91万元，与上年对比减少84.41万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年有两名工作人员退休，一名工作人员调出单位，造成人员经费减少；
2.社会保险缴费基数下调。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市供销社项目支出1199万元，与上年对比增加150万元，增减变化的原因主要是：
乡村流通体系建设项目预算金额为480万元，与上年相比，预算数增加了150万元。
监督索引号53010000547500111
昆明市供销社2020年预算公开表20200605113156062（点击查看）
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