• 索 引 号:622673015-202009-280264
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　昆明市供销社
• 发文日期:2020-10-19 16:18
• 名　　称:昆明市供销合作社联合社2019年度部门决算公开
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监督索引号53010000547501000

昆明市供销合作社联合社2019年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

  　2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。

  　4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

   6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.体制机制改革有序推进。截至2019年年底，市委、市政府和12个县（市）区党委、政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》全部出台；市、县两级社员代表大会全部召开，进一步夯实了依法依章治社和统筹发展的基础。

2.社属企业效益稳中有进。市社7家直属企业牢固树立“安全第一”的发展理念，既确保了安全稳定，又按期超额完成了经济目标任务。职工队伍稳定，未发生群体性上访事件。全市供销社系统农资企业化肥供应量占全市60%以上；农药销售覆盖全省16个州市，市农资公司超额完成2019年市级农资“淡储”任务，储备化肥3.25万吨、农药1965吨。

3.基层组织规范创建。今年以来，全市供销社系统围绕服务农业生产经营、提高农业生产组织化程度，通过吸纳广大小农户、种养大户、新型农业经营主体，大力发展农民专业合作社，积极推进合作社示范社建设。昆明市安宁八街供销合作社、宜良县古城供销合作社，昆明市安宁林燕水果专业合作社分别被中华全国供销合作总社命名为基层社标杆社、农民专业合作社示范社。截至目前，新建农民专业合作社40个，建设市级农民专业合作社一类示范社10个、二类示范社10个；试点村上建基层社4个；改造、提升综合服务社30个。

4.乡村流通网络日趋完善。市社结合新农村现代流通服务网络工程（2020-2025年）建设规划工作，下大力气抓流通网络建设，助推脱贫攻坚和乡村振兴。截至目前，共建成市级农资配送中心1个，县级农资配送中心13个，配送网点达446个；建成农产品交易市场30个、农产品流通企业14个；建成日用消费品配送中心7个，配送网点207个；建成废旧物资交易市场6个、分拣中心3个、回收站点124个。有效打通城乡农产品流通环节，提升农村一二三产业融合发展水平，助推乡村振兴。

5.党建扶贫工作相互促进。市社党组始终把党的政治建设摆在首位，把全面从严治党要求落实到所有工作之中。截至目前，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，已开展党组理论学习中心组学习12次，扫黑除恶专项斗争工作推进会3次，参加“万名党员进党校”培训2期，开展志愿者活动54次。积极与挂钩扶贫村开展双联共建，结合春节、建党节，市社党组成员带队开展慰问、讲党课。为可郎村援建了村史馆、修复了农田灌溉水渠，为大窝铺村援建了中卡村党员活动室后续配套工程、筹建了团山村机耕道路。

6.人才队伍注重选优配强。市社配合市委组织部推荐副县级领导干部1名，民主推荐方式选拔副科级领导干部4名，晋升科级非领导职务干部1名，从各县（市）区遴选公务员5名，接收军转干部2名，进一步优化了干部年龄结构,激发了工作热情。加大干部职工业务能力培训力度，完成各类培训11000人，其中，农产品经纪人培训2600人，有效提升了干部职工整体素质，为提高城乡居民服务能力、促进城乡经济社会发展、服务“三农”提供强有力的人才保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即为市供销社机关本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市供销合作社联合社2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人），其他人员4人，主要是工勤人员，不占用单位参公编制数。

离退休人员61人，其中：离休5人，退休 56人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市供销合作社联合社部门2019年度收入合计1192.57万元。其中：财政拨款收入1192.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年度1078.81万元相比增加了113.76万元，增加幅度为10.54%，变动主要原因为2019年的基本支出比2018年增加185.32万元，2019年的项目支出比2018年减少71.56万元，增加与减少部份相抵，总体增加了113.76万元。2019年基本支出增加的主要原因是：1.企业军转干解困金2019年列入基本支出核算，而2018年列入项目支出核算；2.离退休人员生活补助2019年列入生活补助支出核算，而2018年则是通过其他单位转移支付列入其他应付款核算，从而导致了2019年对个人和家庭的补助支出增加。项目支出减少的主要原因为企业军转干解困金2019年列入基本支出核算，而2018年列入项目支出核算，从而导致2019年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市供销合作社联合社部门2019年度支出合计1192.57万元，增加幅度为10.54%。其中：基本支出1093.75万元，占总支出的91.71％；项目支出98.82万元，占总支出的8.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比，总支出增加113.76万元，主要原因为离退休人员生活补助2019年列入生活补助支出核算，而2018年则是通过其他单位转移支付列入其他应付款核算，从而导致了2019年对个人和家庭的补助支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障市供销社机关正常运转的日常支出为1093.75万元，其中：人员经费1006.53万元，占基本支出总额的92.03%，主要包含机关人员工资、综合目标考核奖、第十三个月工资、社保缴费、住房公积金、离退休人员生活补助、遗属补助等，日常公用经费87.23万元，占基本支出总额的7.97%，主要包含保障机关正常运行的办公费、差旅费、会议费、培训费、福利费等支出。与上年对比，基本支出增加185.32万元，增幅20.4%，增加的主要原因为：1.企业军转干解困金2019年列入基本支出核算，而2018年列入项目支出核算；2.离退休人员生活补助2019年列入生活补助支出核算，而2018年则是通过其他单位转移支付列入其他应付款核算，从而导致了2019年对个人和家庭的补助支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出（决算不含对下转移支付项目支出）主要用于保障市供销社机关完成特定的工作任务或事业发展目标、提升供销销社机关干部的综合业务素质的专项业务经费，共支出98.82万元，与上年对比,减少71.56万元，减幅为42.00%，主要原因是企业军转干解困金2019年列入基本支出核算，而2018年列入项目支出核算，从而导致2019年项目支出减少。

具体项目支出及工作开展情况为：

1.农业博览会专项经费18.95万元。主要用于支付农博会展位的租赁费及展区布展费；

2.聘请第三方开展辅助性服务专项经费36.7万元。主要用于支付对市社下属企业法定代表人经济责任审计费、2019年专项项目评审及绩效评价费、法律顾问费、内控信息建设业务委托费等；

3.农产品经纪人教育专项经费6.75万元。主要用于支付农产品经纪人培训教材的购买及印制费用；

4.保障供销目标完成专项经费19.99万元。主要用于保障供销工作目标完成产生的办公费、差旅费、培训费及资产清查审计委托业务费；

5.自身建设专项经费12万元。主要用于支付书籍购买费用、机关干部培训费以及机关干部外出培训产生的差旅费；

6.企业困难职工慰问金4万元。主要用于慰问下属企业困难职工及老党员；

7.2018年第三批食品安全监督专项补助经费0.43万元。主要用于食品安全监督相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1192.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加113.76万元, 主要原因为离退休人员生活补助2019年列入生活补助支出核算，而2018年则是通过其他单位转移支付列入其他应付款核算，从而导致了2019年对个人和家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.43万元，占一般公共预算支出的0.04%，主要用于食品安全监督相关工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、残疾人就业保障金和发放部分企业军转干部困难补助金及困难企业职工的慰问金。

9.卫生保健（类）支出49.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）支出903.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于（1）基本支出，包括人员经费（工资福利、社会保险和住房公积金）和日常公用经费（办公费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、培训费、福利费等）；（2）项目支出，包括农博会参展、聘请第三方开展辅助性服务、农民经纪人培训、内部审计、内控系统建设、农博会、项目评审、验收及绩效评价、机关职工素质提升、机关内部控制体系建设等方面的支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市供销社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，不断加强对业务接待费用的管理，严控公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.34万元，增加62.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增减无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增减无变化；公务接待费支出决算增加0.34万元，增加62.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费跨年度报账及工作需要产生的公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区供销社及外单位的工作人员到市社机关开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市供销社2019年机关运行经费支出87.23万元，与上年对比减少24.98万元,主要原因为2018含追加的“社代会”会议费及购置涉密办公设备经费。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市供销社资产总额37.49万元，其中流动资产24.43万元，固定资产12.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年资产总额减少114.56万元，其中：流动资产增加1.87万元，固定资产减少116.06万元，减少的主要原因是补提以前年度固定资产折旧及计提2019年度固定资产折旧116.06万元（含计提折旧期满报废固定资产99.77万元），无形资产减少0.38万元，减少的原因是补提以前年度无形资产摊销及计提2019年度无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额36.7万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额为36.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK09—附表GK12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《政府会计准则第3号—固定资产》的规定，单位应当对固定资产计提折旧，所以2019年对往年及当年进行了补提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8.三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市供销合作社联合社

2020年9月29日

监督索引号53010000547501111

昆明市供销合作社联合社部门2019年决算公开表2020092903403269020201019035520292