• 索 引 号:53010000547500000
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　昆明市供销社
• 发文日期:2021-02-20 16:49
• 名　　称:昆明市供销合作社联合社2021年部门预算
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监督索引号53010000547500000

昆明市供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 昆明市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市人民政府办公厅关于印发《昆明市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（昆政办通〔2002〕35号）及市机构编制委员会等文件，机关内设办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、人事教育处、离退休工作办公室、机关党委纪委办公室、监事会办公室八个处室。

（三）重点工作概述

2021年，我单位主要做好以下五方面工作：

一是领会精神，筑牢为农服务根基。在全市供销系统掀起学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记、李克强总理对供销工作的重要指示批示、总社“七代会”精神的高潮，筑牢为农服务根基。

二是接续改革，深化供销改革成效。贯彻落实十九届五中全会提出的新发展格局，紧密结合供销社系统实际，编制切实可行的“十四五”规划。

三是创新突破，增强实体化服务能力。有效整合全市供销系统社有企业中的优良资产，吸纳有供销情怀的优质企业为成员单位，继续推进供销集团组建工作，增强昆明供销实体化服务“三农”、助推乡村振兴的实力。

四是抢抓机遇，畅通农产品供销渠道。推进建设高原特色农产品销售流通集散中心，促进农产品流通，缓解农产品卖难问题，推动“云品”走向全国、走向南亚东南亚乃至世界各地，为云南打好“三张牌”贡献昆明力量。

五是担当作为，助力推进乡村振兴。把服务乡村振兴与深化综合改革协同推进，继续发展壮大供销社领办创办的农民专业合作社；发挥农资和再生资源网络优势，加强农药、化肥、种子安全监管，探索农膜回收治理，参与农村人居环境整治；打好“绿色食品”牌，抓好食用菌产业发展；加强与村“两委”合作，形成强村固基、富民兴社的机制，在美丽乡村和乡村“善治”中展现新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 即昆明市供销合作社联合社，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：参公管理事业编制38人, 现有4名工勤人员不属参公管理编制，不占用编制数。

在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 65人，其中：离休5人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2461.28万元，其中：一般公共预算财政拨款2461.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加243.37万元，主要原因分析为：在基本支出中，2020年度我单位通过遴选调入6人，军转调入2人，其他单位调入2人，退休3人，我单位2021年预算净增7人，从而增加工资、社保、住房公积金及配套公用经费支出以及增加3人的离退休生活补助。在项目支出中，由市财政局预算的对昆明市副食禽蛋总公司社保补助50万元转由供销社预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2461.28万元，其中:本年收入2461.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2461.28万元（本级财力2461.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加243.37万元，主要原因分析为在基本支出中，2020年度我单位通过遴选调入6人，军转调入2人，其他单位调入2人，退休3人，我单位2021年预算净增7人，从而增加工资、社保、住房公积金及配套公用经费支出以及增加3人的离退休生活补助。在项目支出中，由市财政局预算的对昆明市副食禽蛋总公司社保补助50万元转由供销社预算支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2461.28万元。财政拨款安排支出 2461.28万元，其中：基本支出1212.36万元，与上年对比增加193.45万元，主要原因分析为2020年度我单位通过遴选调入6人，军转调入2人，其他单位调入2人，退休3人，我单位2021年预算净增7人，从而增加工资、社保、住房公积金及配套公用经费支出以及增加3人的离退休生活补助；项目支出1248.92万元，与上年对比增加49.92万元，主要原因是在项目支出中，由市财政局预算的对昆明市副食禽蛋总公司社保补助转由市供销社预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 79.6万元，主要用于部门基本养老保险单位缴纳部分的支出；

2.“2080506-机关事业单位职业年金缴纳支出”5.73万元，主要用于机关2021年退休人员职业年金记实缴费支出；

3. “2101101-行政单位医疗” 49.25万元，主要用于部门在职人员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；

4.“2101103-公务员医疗补助” 21.86万元，主要用于部门在职人员公务员医疗补助单位缴纳部分的支出；

5.“2101199-其他行政事业单位医疗支出” 1.65万元，主要用于部门在职人员重特病单位缴纳部分的支出；

6.“2160201-行政运行” 1104.75万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和部分项目支出，包含在职员工工资津补贴、年终一个月奖、综合目标考核奖、工伤失业保险、离退休人员生活补助、退休人员公务员医疗统筹及大病统筹、办公费、邮电费、会议费、培训费、福利费等基本支出，保障供销目标完成及加强自身建设专项经费、聘请第三方开展辅助性服务经费、昆明市副食禽蛋总公司社保补助、2021年新增资产配置等项目经费（详见附表）；

7. “2160299-其他商业流通事务支出” 1127.25万元，主要用于我单位的2021年项目：乡村流通体系建设专项资金、昆明市农资淡季储备补贴专项资金、农民合作社建设项目专项资金等的支出；

8.“2210201-住房公积金”支出71.19万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出886.19万元（其中：基本支出886.19万元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出169.59万元（其中：基本支出102.84万元，项目支出66.75万元）。

3.对个人和家庭的补助273.33万元（其中：基本支出223.33万元，项目支出50元）。

4.资本性支出19.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.92万元）

5.对企业补助支出300万元（其中：基本支出0元，项目支出300万元）。

6.其他支出812.25万元（其中：基本支出0元，项目支出812.25万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套的事项。

（二）与省级配套事项

无与省级配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助的事项。

（四）经济社会事业发展事项

2160299-其他商业流通事务支出，金额812.25万元，主要用于农产品经纪人培训项目63.25万元，农民专业合作社建设项目300万元，乡村流通体系建设项目449万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，分别为：主要为2021年新增资产配置经费19.92万元，复印纸采购2万元，农产品经纪人培训教材印制2.75万元，聘请第三方开展辅助性服务19万元。政府采购预算总额43.67万元，其中：政府采购货物预算24.67万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，因公出国（境）费无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市供销合作社联合社2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为30次，共计接待230人次。

减少原因为：按照财政三公经费预算只减不增的要求和我单位历年公务接待的实际支出情况，我单位本年预算数测定为1.8万元；

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我单位确定的重点项目为4个，分别是农民专业合作社建设、农资淡季储备、农产品经纪人教育、乡村流通体系建设项目，共涉及财政资金1,119万元。

1.农民专业合作社建设项目预算金额为300万元，绩效目标为：完成新建40个，创建农民专业合作社一类示范社10个、二类示范社10个。

2.农资淡季储备项目预算金额为300万元，绩效目标为：完成市政府下达的储备任务尿素20000吨、复合肥6000吨、钾肥及其他肥6000吨、农药1800吨。

3.农产品经纪人教育项目预算金额为70万元，绩效目标为：培训农产品经纪人2500人及其他培训任务。

4.乡村流通体系建设项目预算金额为449万元，绩效目标为：实现销售收入5460万元，实现利润115万元，增加就业人数60人以上。

以上项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，不断合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市供销合作社联合社机关运行经费102.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加17.56万元，增长20.59%。其中：

办公费增加4.32万元，增长原因是：我单位2021年预算净增7人从而增加人员配套办公费（本年办公费标准提高增加2.85万元，本年饮用水水费列入办公费预算1.47万元）；

会议费增加0万元;

培训费增加增加0.28万元，增长原因是我单位2021年预算净增7人从而增加人员配套培训费;

其他费用如邮电费、维修（护）费、差旅费、福利费、公务交通补贴、公务出行租车费用、离退休公用经费、离休干部特需经费等增加12.96万元，增加的原因是：1.我单位2021年预算净增7人从而增加人员配套邮电费、差旅费等，2.增加退休人员3名从而增加离退休公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市供销合作社联合社部门资产总额27.57万元，其中，流动资产17.96万元，固定资产9.35万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9.92万元，其中：流动资产减少6.47万元，固定资产减少3.36万元，无形资产减少0.09万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门基本支出1212.36万元，与上年对比增加193.45万元，增加的原因主要是：2020年度我单位通过遴选调入6人，军转调入2人，其他单位调入2人，退休3人，我单位2021年预算净增7人，从而增加工资、社保、住房公积金及配套公用经费支出，以及增加3人的离退休生活补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市供销社项目支出1248.92万元，与上年对比增加49.92万元，增加的原因主要是：由市财政局预算的对昆明市副食禽蛋总公司社保补助50万元转由供销社预算支出。

监督索引号53010000547500111

昆明市供销合作社联合社2021年预算公开表20210220030852210