• 索 引 号:622673015-202109-316665
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　昆明市供销社
• 发文日期:2021-09-09 09:24
• 名　　称:昆明市供销合作社联合社部门2020年度部门决算
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监督索引号53010000547501000

昆明市供销合作社联合社部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

(2)指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

(3)指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。

(4)负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

(5)行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

(6)对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

(7)代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

(8)负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

(9)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，市供销社出资企业完成营业收入7.5亿元，汇总利润总额1395万元；销售化肥25.09万吨，较同期减少5.25%；新建农民专业合作社40个、创建市级农民合作社示范社20个、升级示范社4个；提升农民合作社综合服务中心2个、新建村级基层社12个、改造升级薄弱基层社10个、新建农村综合服务社30个、新建庄稼医院4个，新增基层社社员5927人，新增土地托管面积58283亩；新建和改造批发市场3个、新建农产品基地1个；食用菌总产量40320吨，总产值60460万元，完成各类人员培训7565人（其中，农产品经纪人培训2657人）。

市委连元书记，正晓副书记，原市人大拉玛·兴高主任，市委常委、市政府宝国副市长，学农副市长连续对发挥供销社独特优势和重要作用、提高农业产业组织化程度、助力乡村振兴等工作专报做出重要批示指示，这既是对全市供销社工作的肯定和鼓励，也是对下步工作提出的要求和希望，全市供销社系统认真贯彻落实指示批示，重点抓了以下几项工作。

1.以“党建引领”为切入点，全面促进工作新提升。认真履行全面从严治党主体责任，加强干部职工党务理论素质和业务能力的提升，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神。在市委党校举办1期党务干部培训班；组织240名党员参加“万名党员进党校”示范培训，占党员总数的41%；5个宣讲小组2次到8个直属单位，进行习近平总书记考察云南重要讲话精神和总社第七次代表大会精神宣讲；对已完成达标的26个党支部开展达标创建“回头看”，巩固提升已命名星级党支部创建成果；开展理论中心组学习7次，讲党课5次，主题党日10次；组织85人次帮扶干部进村入户，投入扶贫资金37万元；有着72年党龄的离休老党员李有明同志向组织交纳1万元特别党费；全系统培训农民、种植（养殖）户和供销社干部职工等共计7565人，在六个县区试点培训“快供快销”致富带头人500余人；交流任职调入处级领导干部2人、四级调研员1人，遴选方式调入公务员5名，选拔任用直属企业正职领导2人，副职领导3人。形成了以“党建引领”为切入点，全面促进了基层组织、机关党建、干部队伍、党风廉政建设等工作的新提升，形成全市供销系统各项工作蓬勃发展的良好工作格局。

2.以“改革强社”为关键点，全面落实综合改革任务。按照深化供销合作社综合改革决策部署，狠抓末端落实。截止11月，市供销社出资企业1至11月完成营业收入7.5亿元，汇总利润总额1395万元；销售化肥25.09万吨，较同期减少5.25%；新建农民专业合作社40个、创建市级农民合作社示范社20个、升级示范社4个；提升农民合作社综合服务中心2个、新建村级基层社12个、改造升级薄弱基层社10个、新建农村综合服务社30个、新建庄稼医院4个，新增基层社社员5927人，新增土地托管面积58283亩；新建和改造批发市场3个、新建农产品基地1个；食用菌总产量40320吨，总产值60460万元，完成各类人员培训7565人（其中，农产品经纪人培训2657人）。“三会”制度常态化，夯实了依法治社的基石，不断提升了服务“三农”、助推乡村振兴的实力。

3.以“服务立社”为立足点，全面提升为农服务水平。按照“上抓资源、中抓服务、下抓网络”的思路，完成市级农资“淡储”3.2万余吨，建成农产品交易市场30个。探索“三位一体”信用合作，牵头农业银行昆明分行与宜良县签署政府增信供销产业发展基金贷款合作协议，注资500万组建宜良农业产业发展有限公司，授信宜良县供销社发放供销产业发展贷款5,000万元，目前已累计发放政府增信货款31笔853万元。推动全市食用菌产业发展，指导成立食用菌协会，编制全市食用菌产业发展规划。

4.以“夯基建社”为着力点，全面打牢基层组织基础。制定《昆明市农民专业合作社扶持资金管理办法（试行）》，加大政策、资金扶持力度。截止11月，新建农民专业合作社40个，建成市级示范社20个(一类示范社10个，二类示范社10个)省级示范社4个；抓基层供销社、专业合作社“两社”融合，通过招商引资、股权改造、合作开发等方式，盘活存量资产，改造提升基层社；秉承“开放办社”发展理念，吸纳优质企业以社员身份加入供销合作社，优势互补、资源共享，进一步打牢了基层组织架构的基础。

5.以“以企兴社”为支撑点，全面提高企业发展质量。指导7家社有企业克服疫情影响，想方设法寻求新的经济增长点。市土产公司入股参与宜良政府增信产业发展基金项目，提供“三农”金融服务。市农资公司主动开发农资销售市场，在8个州（市）建立经营部，提升了行业竞争力。建成废旧物资交易市场6个、分拣中心3个、回收站点124个，服务乡村振兴城乡清洁工程；始终把增加干部职工待遇，特别是离退休人员待遇作为社有企业稳定发展的重头戏，切实维护干部职工队伍稳定和谐。

6.以“从严治社”为根本点，全面强化供销事业保障。把加强党的全面领导写入供销社和3个直属全资控股企业《章程》，对4个参股社有企业，由市供销社党组提出议案，通过股东会审议把加强党的全面领导写入公司《章程》，从制度设计上为加强党的领导提供了坚实保障。以党建为引领，主动参与消费扶贫行动，指导农业企业、专业合作社入驻“扶贫832平台”。制定《2020年扶贫工作计划》及相关工作措施，全年投入帮扶资金37万元，不断巩固脱贫攻坚成果。牵头举办昆明市消费扶贫农产品展销会暨元旦春节消费扶贫农产品采购供销对接会，组织3个摘帽县区和6个有脱贫攻坚任务县区的71家企业、合作社428种优质农产品参加展销，助力消费扶贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是昆明市供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38.00人（含参公管理事业人员38人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市供销合作社联合社部门2020年度收入合计1,668.08万元。其中：财政拨款收入1,668.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年，本单位收入为1192.57万元。2020年度度与2019年度相比，收入增加475.51万元。变动主要原因为： 1.2020年我单位净增在职人员5人（选调调入5人、军转调入2人、其他单位调入2人，退休4人）增加人员工资、社保及其他附加费用、退休人员生活补助；2.2020年度财政对昆明禽蛋总公司社保补助50万元转由我单位支付。3.2019年度我单位项目“昆明市农资淡季储备补贴专项资金300万元由财政直接对下转移支付，不在决算中体现，而2020年调整为市本级支出；4.2019年我单位“乡村流通体系建设专项资金”全部由财政直接对下转移支付，2020年调剂97万元到市本级支出，分别为对联吉经贸有限公司新建扩建经营项目补助42万元、对昆明旺三农商贸有限公司城市消费合作社建设项目经费补助55万元；5.2020年保障供销目标完成及加强自身建设专项经费支出收入比2019年减少12.99万元，主要原因是2019年追加此项目经费用于单位资产清查审计服务。6.2020年农博会专项经费支出比2019年减少8.21万元，主要原因为：2020因疫情原因未召开农博会，此项目经费调剂用于消费扶贫展销支出，未完全支出，剩余部分退回财政。7.2020年聘请第三方开展辅助性服务经费比2019年减少22.74万元，主要原因为2019年我单位支付法律顾问费9万元，支付内控信息化建设业务委托费15万元，而2020年无此项经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市供销合作社联合社部门2020年度支出合计1,668.08万元。其中：基本支出1,209.98万元，占总支出的72.54%；项目支出458.11万元，占总支出的27.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度本单位支出为1192.57万元，2020年度与2019年度相比，支出增加475.51万元，增加39.87%，变动主要原因为： 2020年的基本支出比2019年基本支出增加116.23万元，项目支出比2019年增加359.28万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1,209.98万元。与上年对比增加116.23万元，增加的主要原因为：1.2020年我单位净增在职人员5人（选调调入5人、军转调入2人、其他单位调入2人，退休4人）增加人员工资、社保及其他附加费用、退休人员生活补助；2.2020年度财政对昆明禽蛋总公司社保补助50万元转由我单位支付。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,117.19万元，占基本支出的92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.79万元，占基本支出的7.67%。人均占用公用经费约2.32万元（含公务交通补助）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.11万元。与上年对比增加359.28万元，项目支出变动的主要原因为：1.2019年度我单位项目“昆明市农资淡季储备补贴专项资金300万元由财政直接对下转移支付，不在决算中体现，而2020年调整为市本级支出，在决算中体现；2.2019年我单位“乡村流通体系建设专项资金”全部由财政直接对下转移支付，2020调剂97万元到市本级支出，分别为对联吉经贸有限公司新建扩建经营项目补助42万元、对昆明旺三农商贸有限公司城市消费合作社建设项目经费补助55万元；3.2020年保障供销目标完成及加强自身建设专项经费支出比2019年减少12.99万元，主要原因是2019年追加此项目经费用于单位资产清查审计服务；4.2020年农博会专项经费支出比2019年减少8.21万元，主要原因是市2020因疫情原因未召开农博会，此项目经费调剂用于扶贫展销会，结余部分财政收回。5.2020年聘请第三方开展辅助性服务经费比2019年减少22.74万元，主要原因为2019年我单位支付法律顾问费9万元，支付内控信息化建设业务委托费15万元，而2020年无此项业务支出。2020年度项目支出包含：1.“两新”组织党组织党建工作经费3.64万元，主要用于补助市社下属“两新”党组织的党建经费支出；2.市委市政府困难群众节日慰问经费4万元，主要用于市供销社春节期间对直属企业困难职工、直属企业党组织关系划入市供销社管理的50名老党员、老领导慰问进行慰问；3.八一走访慰问金1.32万元，主要用于对市社直属企业退伍军人的走访慰问；4.昆明市供销社2020年食品安全监督专项资金0.73万元，主要用于本单位食品安全监管相关工作经费；5.聘请第三方开展辅助性服务专项经费13.96万元，其中：用于2020年项目申报材料审核、项目验收及部门整体绩效、项目绩效自评辅助性服务费10.8万元，用于对直属企业土产公司、果品公司法定代表人经济责任审计费3.16万元；6.保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费19.00万元，主要用于：（1）保障供销合作社综合改革各项工作目标完成的相关经费，重点保障乡村流通体系建设、农民合作经济组织建设、市级农资淡季储备、农产品经纪人培训等项目的实施；（2）完成机关干部能力提升培训及财务人员培训；7.农产品经纪人教育专项经费6.72万元，主要用于农产品经纪人培训教材购买及相关资料印制；8.昆明市农资淡季储备补贴专项资金300万元，主要用于补助市农资公司做好全市农资淡季储备，保障农资不断档、不脱销；9.农博会专项工作经费11.74万元，因疫情原因未召开农博会，此项目经费调剂用于扶贫展销会；10.乡村流通体系建设专项资金97万元，分别为对昆明联吉经贸有限公司新建扩建经营项目补助42万元、对昆明旺三农商贸有限公司城市消费合作社建设项目经费补助55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,668.08万元，占本年支出合计的100.00%。其中，基本支出1209.98万元，项目支出458.11万元，2019年，本单位一般公共预算支出为1192.57万元，其中基本支出为1093.75万元，项目支出98.82万元。与上年相比，一般公共预算支出增加475.51万元。变动主要原因为： 2020年的基本支出比2019年基本支出增加116.23万元，项目支出比2019年增加359.28万元。基本支出变化的主要原因为：1.2020年我单位净增在职人员5人（选调调入5人、军转调入2人、其他单位调入2人，退休4人）增加人员工资、社保及其他附加费用、退休人员生活补助；2.2020年度财政对昆明禽蛋总公司社保补助50万元转由我单位支付。项目支出变动的主要原因为：1.2019年度我单位项目“昆明市农资淡季储备补贴专项资金300万元由财政直接对下转移支付，不在决算中体现，而2020年调整为市本级支出，在决算中体现；2、2019年我单位“乡村流通体系建设专项资金”全部由财政直接对下转移支付，2020年调剂97万元到市本级支出，分别对联吉经贸有限公司新建扩建经营项目补助42万元、对昆明旺三农商贸有限公司城市消费合作社建设项目经费补助55万元；3.2020年保障供销目标完成及加强自身建设专项经费支出比2019年减少12.99万元，主要原因是2019年追加此项目经费用于单位资产清查审计服务。4.2020年农博会专项经费支出比2019年减少8.21万元，主要原因为：2020因疫情原因未召开农博会，此项目经费调剂用于消费扶贫展销支出，剩余部分财政收回。5.2020年聘请第三方开展辅助性服务经费比2019年减少22.74万元，主要原因为2019年我单位支付法律顾问费9万元，支付内控信息化建设业务委托费15万元，而2020年无此项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于市属“两新”党组织党建工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出225.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于单位职工养老保险支出55.76万元、做实单位退休职工职业年金支出6万元、市社直属企业军转干部解困金108.42万元、禽蛋公司社保补助50万元，八一走访慰问金1.32万元，市委市政府困难群众节日慰问经费4万元；

9.卫生健康（类）支出55.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于食品安全监管工作经费0.73万元，基本医疗保险35.35万元，公务员医疗补助17.85万元，重特病统筹1.40万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出1,317.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出65.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行“三公经费”管理制度，加上疫情影响，本年度公务接待费支出较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.64万元，下降72.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降72.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“三公经费”管理制度，加上疫情影响，本年度公务接待费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区供销社业务对接来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出92.79万元，与2019年87.23万元对比增加5.56万元，增加6.37%，主要原因为2020年我单位净增在职人员5人（选调调入5人、军转调入2人、其他单位调入2人，退休4人），增加办公费、差旅费、福利费等支出，以及单位购置保密设备一套。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市供销合作社联合社部门资产总额27.57万元，其中，流动资产17.96万元，固定资产9.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.92万元，其中固定资产减少3.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1. 2020年，我单位重点经济分类中的公务接待费存在预算执行率过低的问题，主要原因是本年度因为疫情影响，我单位公务接待批次、人次、费用大幅降低，导致预算执行率过低。在2021年度的年初预算中，我单位已按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由以往年度的2万元下调为1.8万元，在今后的年度预算中，我单位将牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，继续严格控制公务接待费年初预算。在财务执行过程中，也要严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费及其他费用的支出。

2.负债情况：2020年，我单位负债总额为1.40万元，均为流动负债，主要为代扣代缴职工社保未缴部分0.3万元、离休公医费1.1万元。与2019年相比，负债减少5.17万元，减幅78.69%，减少的主要原因是本年度上缴存量资金，代管的市社党组党费转入党费专户，代管党费支出及支付省社食用菌补助等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（市供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（市供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

监督索引号53010000547501111

昆明市供销合作社联合社表20210908032654621