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昆明市供销合作社联合社2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，市供销社在市委、市政府的坚强领导下，在省供销社的指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚守为农、务农、姓农初心，持续推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，努力推动全市供销合作事业高质量创新发展。
1.年度目标任务取得新突破。截至目前，市政府下达的2021年主要工作目标均已完成或超额完成。市社本级社有企业实现资产总额5.9亿元，所有者权益2.3亿元，营业收入6.9亿元，利润总额1341万元；完成农资“淡储”化肥3.2万吨，农药1,800吨；新建农民专业合作社40个，创建国家级示范社2个、省级示范社4个、市级示范社20个；组织各类培训14866人次，其中农产品经纪人培训31期3071人次。在受疫情持续影响的情况下，直属企业利润总额完成下达任务数的216%，各类人员培训完成下达任务数的139%。
2.深化综合改革迈出新步伐。按照市委、市政府《关于供销合作社综合改革的实施意见》（昆发〔2017〕14号）文件要求，综合改革四个方面16项具体工作全部完成。2021年着力提高综合改革质量。采取培育实施载体、完善服务功能、强化支持带动的方法，积极推进“三位一体”综合合作试点工作，完成了试点单位的申报，指导宜良县社、安宁市社持续做好产业信贷，累计发放贷款2,356万元，缓解了部分合作社筹措资金难题。发挥农资供应主渠道作用，按照市场化、有偿服务的方式为农民提供配方施肥、农机作业、土地托管、统防统治等服务。完善“三会制度”，9个县级供销社设置监事会领导职数并配备专职监事会主任；3个县级供销社配备兼职监事会主任；市社机关及呈贡、宜良、石林县级社获编制部门批准设监事会办公室。市社积极发挥监事会监督作用，做法和成效得到总社和省社的肯定，总社监事会以《云南昆明市监事会积极履职尽责取得显著成效》为题，在全国范围内刊发推广。
3.基层组织建设得到新提升。落实总社、省社基层工作会议精神，按照因地制宜、分类指导、固强不弱、示范引领的思路，努力把基层社打造成为新时代供销合作社为农服务的坚强阵地。投入财政资金300万元，领办创办专业合作社、提升改造基层组织基础。盘活存量资产，完成了11个薄弱基层社的改造提升、43个村级基层社建设。着力破解合作社人才、服务难题，完成了宜良、富民2个合作社综合服务中心的改造提升；整合经营业态，在安宁、宜良、寻甸完成了3个乡镇为农服务综合体建设；推广“特色农产品展示中心+展会展销+网络销售”模式，在东川、寻甸、禄劝建成农产品展示中心3个，在主城区建设城市展示店6个。
4.为农服务能力得到新提高。发挥供销社组织体系完善、经营网络健全、服务功能完备的独特优势，整合资源，全面提升服务“三农”能力。年初印发供销供应链建设指导意见，8月份在寻甸县柯渡镇可郎村启动试点，开办乡村超市实体，经营日用消费品，实现村级集体经济、群众利益“双赢”。依托富民遍布7个乡镇的基层供销社和合作社，举办农民丰收节暨特色农产品集采化活动，经验做法被中央、省、市等多家媒体报道。组织全市供销社系统领办创办的农业企业、农民合作社生产、认证的农副产品入驻“832平台”，全市3个脱贫县区上线供应商60个，销售额1985万元；依托全市供销社系统自主营运的6家电商公司平台资源，销售脱贫县区农副产品663种共计3011万元。编制了《昆明市食用菌发展规划（2021—2025年）》，积极争取省级食用菌产业发展专项资金，全市共有3家企业申报专项资金扶持项目获批75万元。持续完善乡村流通体系建设，全年共有9县区申报实施22个项目涉及资金449万元。
5.社有企业发展实现新进步。按照总社企业工作电视电话会议精神，重点在加快建立健全现代企业制度，加强企业内部管理等方面抓好落实。采取“社企收支两条线”的管理模式，市、县两级供销社均成立了社有资产管理公司，建立了成员社对联合社工作评价机制和联合社对成员社的工作考核机制。修订完善了社有资产监督管理、对外投资、收益使用管理等5项制度，调动了企业经营管理人员的积极性，激发了企业的发展活力。聚焦企业转型升级，市本级初步组建供销集团公司；市农资公司积极拓展绿色农资新市场，走出昆明、辐射全省，在省内地州设立了9个农资经营部，开展农作物病虫害防控技术暨科学安全用药培训100余场，将农资服务送到了田间地头；再生（集团）公司完成天生桥基地二期项目投资建设及招商工作。
6.助推乡村振兴取得新成效。尽锐出战巩固脱贫攻坚成果，选派寻甸县先锋镇大窝铺村、柯渡镇可郎村和晋宁区福安村驻村队员各1名，寻甸县先锋镇挂职干部1名（副镇长），8月新增晋宁区二街镇作为乡村振兴示范创建联系点。已拨付3个派驻村共6万元工作经费，安排10万元产业扶持资金，要求驻村队员继续按照“四个不摘”“三个不减”原则开展工作。在各个挂联点，协调直属企业（农资公司）提供农资服务指导，协调当地县级社开展农产品经纪人培训，新建村级供销合作社，并筹建供销供应链试点，经验做法被市《巩固脱贫攻坚 推进乡村振兴》以典型案例刊发。市社党组提出“四个到位”（时间到位、人员到位、经费到位、措施到位）的工作要求，8名干部主动参与回乡规划工作。截至目前，累计回乡18次140余个工作日，参与制定专项方案（初稿）40份，其中寻甸县功山镇八岔哨、以则两个村综合调研报告入选全市“干部回乡规划乡村振兴行动”26份优秀综合调研报告。深入贯彻习近平生态文明思想，针对农村人居环境治理的要求，在安宁市部署开展废旧农膜回收利用试点工作，形成了以安宁八街摩所营废旧农膜储运中心为龙头，28个社区绿色回收站点为骨架，供销社物资回收公司传统经营网点和区域内废旧农膜回收从业人员为支撑的网络体系。回收废旧农膜160余吨，废旧滴灌、喷淋管带44吨，实现了安宁市涉农街道烤烟废旧地膜回收率100%，废旧棚膜回收率80%以上，废旧地膜回收率50%以上，为发展绿色农业、推进农村人居环境治理做出了积极贡献，《试点废旧农膜回收主动参与农村人居环境治理工作情况报告》得到了市委、市政府多位领导的肯定，并被省供销社推广至全省系统学习借鉴。
7.党建工作取得新成绩。紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”这一主题，认真开展党史学习教育，组织举办合唱、音乐舞台剧、万名党员进党校、志愿者服务等庆祝中国共产党成立100周年活动，召开党史学习教育专题组织生活会，结合为民办实事，制定“找问题、解难题、补短板、促发展”专项行动问题清单，机关党员领导干部共列出“为民办实事”56件，制定措施70条，截至目前，已逐条逐项全部落实。得到了市委党史学习教育领导小组的肯定，刊发了题为《围绕为农服务根本宗旨，扎实推进“我为群众办实事”》的专题简报。推动基层党建规范化建设，直属机关党委27个党支部达标率100%，其中创建五星级党支部、四星级党支部各2个，先进党支部5个。充分发挥工青妇群团组织作用，开展群众性文体活动、好家风好家训活动、无偿献血和书画、摄影、插花、联谊等活动。召开“迎新春”“重阳节”老干部座谈会，及时宣传各级党委、政府的方针政策，听取老干部意见建议，帮助解决实际困难。一年来，班子成员登门走访慰问直属单位老同志50余人，各级党组织慰问离退休干部职工6808人次，发放慰问金190余万元，开展医疗互助1663人次，组织体检655人。党建工作有创新、有亮点、有成绩，共有12篇党建信息在全国、省、市主流媒体报道宣传。按照总社、省社关于从严治社电视电话会议精神，结合省纪委省监委“蹲点式”调研省供销社反馈问题专项整治和市委巡察组“回头看”、市审计工作组反馈的问题，坚持“两个责任”全落实、监督检查全覆盖、问题线索零库存、追责问责零容忍，逐项逐条抓实整改落实。组织廉政宣传现场教学、警示教育30余场147人次。一年来，机关干部职工没有违法违纪和被问责的情况发生。
8.安全生产迈上新台阶。领导班子牢固树立“以人为本”“安全生产是红线、是底线、是生命线”的理念，把安全生产作为一把手工程，层层传导压力，先后召开安全生产（平安建设）工作推进会4次，做到安全生产、平安建设、自然灾害应对与中心工作同规划、同部署、同落实。与8家直属单位签订平安建设、安全生产和事故灾害应对目标管理责任书，班子成员到各直属单位进行安全生产检查30余次，开展安全隐患专项治理40余次，及时发现并消除安全隐患11起。邀请市应急管理局专家对市社机关和7家下属企业负责人、安全管理员开展《安全生产法》培训，委托云南先科职业培训学校组织上岗培训28人，进一步增强了安全生产意识和风险分级管控，提高了隐患排查治理能力。制定印发了《昆明市供销社关于加强疫情防控工作的通知》，按照“应接尽接”的原则，完成机关及直属单位385人接种疫苗。逢会必讲、必查常态化疫情防控工作，不断压实单位及个人责任，在确保广大干部职工身体健康和生命安全的基础上，为全市疫情防控工作做出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即是昆明市供销合作社联合社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员35人，工勤人员4人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.昆明市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.昆明市财政局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市供销合作社联合社部门2021年度收入合计1,713.07万元。其中：财政拨款收入1,713.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年，与上年收入1668.08万元相比，实际收入增加44.99万元。变动主要原因为：1.本年度因外单位调入人员增加工资与福利支出、增加配套公用经费支出及退休人员生活补助共87.55万元；2.本年度新增资产配置19.67万元、春节军转慰问经费1.32万元，而上年无此项收入；3.农博会专项经费2020年度调剂用于扶贫农产品展销会，而本年度因疫情原因未召开，相对上年度减少11.74万元；4.2021年我单位“乡村流通体系建设专项资金”调剂40万元到市本级，分别为：联吉经贸公司产业提升改造补助20万元、昆明旺三农公司农产品流通推广和品牌塑造20万元，而上年度调剂市本级为97万元，相对上年度减少57万元；5.其他项目内部的增减变动增加5.19万元。
二、支出决算情况说明
昆明市供销合作社联合社部门2021年度支出合计1,713.07万元。其中：基本支出1,139.11万元，占总支出的66.50%；项目支出573.96万元，占总支出的33.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与2020年相比，支出增加44.99万元，变动主要原因为： 2021年的基本支出比2020年基本支出减少70.87万元，项目支出比2020年增加115.86万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出1,139.11万元。与上年对比减少70.87万元，主要原因为：1.昆明禽蛋副食总公司社保补助50万元2020年列基本支出核算，而本年度列项目支出核算，故基本支出减少50万元；2.企业军转干部生活困难补助2020年108.42万元列基本支出核算，而本年度列项目支出核算。3.本年度因外单位调入人员增加工资与福利支出77.24万元，增加配套公用经费支出2.66万元。4.本年度因退休人员增加而增加退休人员生活补助7.65万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1043.66万元，占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.44万元，占基本支出的8.38%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.96万元。项目开支及开展工作情况包括：1.市属“两新”党组织党建工作经费1.36万元；2.2021年企业军转干部生活困难补助经费112.65万元；3.对市社直属企业的困难职工春节慰问补助经费1.32万元；4.2021年新增固定资产购置经费19.67万元；5.聘请第三方开展辅助性服务专项经费（含项目评估、内部审计）18万元；5.保障供销工作目标及加强自身建设所专项经费20.81万元；6.购买或印制农产品经纪人教育培训资料经费4.75万元；7.昆明市副食禽蛋总公司社保补助资金50万元；8.昆明市农资淡季储备专项资金300万元；9.乡村流通体系建设专项资金转市本级支出40万元；10.八一走访慰问金1.4万元；11.市委市政府慰问金4万元。与上年对比增加115.86万元，主要原因为：1.昆明禽蛋副食总公司社保补助50万元2020年列基本支出核算，而本年度列项目支出核算；2.企业军转干部生活困难补助2020年列基本支出核算，而本年度112.65万元列项目支出核算；3.本年度新增资产采购支出19.67万元，而上年无此项支出；4.本年度新增春节军转慰问1.32万元，而上年无此项支出；5.聘请第三方开展辅助性服务经费增加4.04万元；6.保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费增加1.82万元；7.八一慰问经费增加0.08万元；8.农产品经纪人培训经费减少1.97万元；9.两新组织党组织工作经费减少2.28万元；10.食品安全经费减少0.73万元；10.农博会专项经费2020年度调剂用于扶贫农产品展销会支出，而本年度因疫情原因未召开农博会，也未调剂用于其他用途，相对上年度减少支出11.74万元；11.2021年我单位“乡村流通体系建设专项资金”调剂40万元到市本级支出，分别为：联吉经贸公司产业提升改造补助20万元、昆明旺三农公司农产品流通推广和品牌塑造20万元，而上年度调剂市本级支出为97万元，相对上年度减少57万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,713.07万元，占本年支出合计的100.00%。2021年与2020年相比，支出增加44.99万元，变动主要原因为： 2021年的基本支出比2020年基本支出减少70.87万元，项目支出比2020年增加115.86万元。基本支出变化的主要原因为：1.昆明禽蛋副食总公司社保补助50万元2020年列基本支出核算，而本年度列项目支出核算；2.企业军转干部生活困难补助2020年108.42万元列基本支出核算，而本年度列项目支出核算。3.本年度因外单位调入人员增加工资与福利支出77.24万元，增加配套公用经费支出2.66万元。4.本年度退休人员增加而增加退休人员生活补助7.65万元。项目支出变动的主要原因为：1.昆明禽蛋副食总公司社保补助50万元2020年列基本支出核算，而本年度列项目支出核算；2.企业军转干部生活困难补助2020年列基本支出核算，而本年度112.65万元列项目支出核算；3.本年度新增资产采购支出19.67万元，而上年无此项支出；4.本年度新增春节军转慰问1.32万元，而上年无此项支出；5.聘请第三方开展辅助性服务经费增加4.04万元；6.保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费增加1.82万元。7.八一慰问经费增加0.08万元；8.农产品经纪人培训经费减少1.97万元。9.两新组织党组织工作经费减少2.28万元；10食品安全经费减少0.73万元；10.农博会专项经费2020年度调剂用于扶贫农产品展销会支出，而本年度因疫情原因未召开农博会，也未调剂用于其他用途，相对上年度减少支出11.74万元；11.2021年我单位“乡村流通体系建设专项资金”调剂40万元到市本级支出，分别为：联吉经贸公司产业提升改造补助20万元、昆明旺三农公司农产品流通推广和品牌塑造20万元，而上年度调剂市本级支出为97万元，减少57万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于市属“两新”党组织党建工作经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出193.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于单位职工养老保险支出61.43万元、做实单位退休职工职业年金支出10.10万元、残疾人就业保障金6.10万元，市社直属企业军转干部解困金112.65万元、2021年春节慰问补助经费1.32万元，八一走访慰问金1.4万元；
9.卫生健康（类）支出75.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于基本医疗保险52.35万元，公务员医疗补助20.94万元，重特病统筹1.99万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出1,370.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于基本中的在职职工工资、工伤保险、退休人员公务员医疗统筹、退休人员重特病统筹、离退休人员公用经费、离休人员特需经费、离退休人员生活补助、遗属补助、办公费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、培训费、福利费、公务交通补贴等，项目支出中的昆明市农资淡季储备补贴专项资金、农产品经纪人培训支出的市本级部分、聘请第三方开展辅助性服务专项经费、保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费、市委市政府慰问金、2021年新增资产配置经费、昆明副食禽蛋总公司社保补助、乡村流通项目调剂市本级支出部分等；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出73.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.37万元，完成预算的20.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的20.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，我单位公务接待批次、人次、费用大幅降低，导致预算执行率过低。在2022年度的年初预算中，我单位已按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由2021年度的1.8万元下调为1.5万元，在今后的年度预算中，我单位将牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，继续严格控制公务接待费年初预算。在财务执行过程中，也要严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费及其他费用的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长50.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长50.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年因疫情影响，公务接待费大幅度减少，2021年部分业务正常开展，公务接待费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.37万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.37万元。其中：
国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区供销社业务对接来访人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出95.44万元，与上年对比增加2.65万元，主要原因为本年度因外单位调入人员增加配套公用经费支出。部门机关运行经费主要是保障机关运行的各项办公费、邮电费、会议费、培训费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市供销合作社联合社部门资产总额42.53万元，其中，流动资产17.72万元，固定资产（净值）24.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.96万元，其中固定资产增加15.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额24.20万元，其中：政府采购货物支出21.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额24.20万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本年度新增资产采购支出19.67万元，列办公费用购置费用科目，比上年（办公经费采购保密设备）增加18.67万元；2021年 “乡村流通体系建设专项资金”调市本级支出40万元市列对企业补助-费用补贴科目，此经济科目比上年减少57万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
5.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（市供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（市供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
6.“三位一体”：是指开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。
监督索引号53010000547501111
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