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昆明市供销合作社联合社2023年预算公开目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市供销合作社联合社2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（昆政办通〔2002〕35号）及市机构编制委员会等文件，市供销社内设办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室6个处（室）和离退休工作办公室、直属机关党委。
（三）重点工作概述
2023年，全市供销社将振奋精神、迎难而上，坚持问题导向、目标导向、结果导向，主动服务发展、服务企业、服务项目建设，以当好全省供销排头兵为抓手，按照省社、市政府下达的目标任务，不折不扣抓好贯彻落实。
1.持续深入学习贯彻落实党的二十大精神。把深入学习党的二十大及二十届一中全会精神作为首要政治任务，引导党员干部重点学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，提升履职能力。切实找准党建业务融合式发展的切入点，巩固“当好排头兵”大讨论大竞赛成果，形成长效机制，全面提升为农服务能力和水平。进一步加强作风革命效能建设，严肃监督执纪问责。紧盯关键领域、关键环节和重点人员，强化重点岗位廉洁风险防控，持续加强关键时间节点的廉政提醒。常态化运用“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐，为供销合作事业高质量发展保驾护航。
2.持续深化供销合作社综合改革。将以深化生产、供销、信用“三位一体”综合合作改革为着力点，以争取市委、市政府出台《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见》为契机，促进全市供销合作社系统组织体系更加健全，服务“三农”能力不断增强；农村现代经营服务功能更加完备，农民生产生活水平不断提升；着重从健全为农服务组织体系、推进农业社会化服务提质增效、促进乡村流通顺畅运行、拓展农村信用合作领域、推动社有企业健康发展等方面，取得新的突破和进展，进一步提升服务“三农”的能力。
3.持续做好社有企业纾困解难及平稳发展工作。把推动供销集团正常化运营作为工作的重中之重，力争实现人、财、物各项资源全部到位，做好相关资产移交工作，实现供销集团“有人干事、有事可干”。在做实做细社有企业管理上下功夫，修改完善《社有资产监督管理办法》，扎紧资产管理制度的笼子，加快社有房屋、土地、数据录入，用好社有资产信息化监管平台，提高社有资产监管效率。加大历史遗留问题化解力度，积极协调相关部门依法依规妥善处置；指导企业按照安全生产“15条措施”抓好贯彻落实，确保企业平稳发展，安全发展。
4.持续挂联帮扶巩固脱贫攻坚成效。继续发力做好供销系统内部项目扶持。坚持以抓好产业振兴为牵引，推动前期安排的项目落实落地，确保乡村流通体系建设、再生资源回收项目建设等有序推进。进一步加强驻村队员的管理和关怀，积极为其解决生活、出行等方面的实际困难，使其安心驻村、用心驻村，有效推动工作落实。充分发挥市级机关的协调优势，力争为帮扶村协调安排项目支持，与三个村党组织建立共建合作关系，采取相互交流、干部培训等方式，组织机关党员下到基层、下沉一线，加强干部队伍实践锻炼，真正发挥好党建引领作用，培养一批“懂农业、爱农村、爱农民”的供销干部，带动一批“想干事、能干事、爱干事”的村组干部，为乡村振兴贡献力量。
5.持续抓好食用菌产业发展。指导县（市）区供销社加大对食用菌产业的调研摸底。采取开放办社、项目扶持等方式，与企业建立良好的协作关系，有针对性地引导企业做好产业发展。加大项目扶持储备力度，与总社昆明食用菌研究所、各县（市）区党委、政府建立沟通协调机制，开展市场调研，因地制宜制订各地的食用菌产业发展规划，有序开展生产加工项目建设，确保食用菌产业发展布局科学、产投合理、产销两旺。加大组织保障力度，积极向先进地区学习，按照专人专管、专班运作的方式，在市级层面成立工作专班，全方位协调，合理配置资源，及时解决企业发展中遇到的各种困难和问题，进一步优化营商环境。
6.持续参与农村人居环境整治。依托昆明供销再生资源集团和各县（市）区供销社物资回收公司经营网络资源，加强与各县（市）区党委、政府沟通联动，组织引导县（市）区供销社主动承担区域内废旧农膜回收任务，依托物资回收资源打造废旧农膜专业化回收体系，化解废旧农膜回收难题。争取相关部门配合，以涉农县（市）区为主体，筹建县域废旧农膜回收储运中心，建立废旧农膜收集转运补贴机制，对各涉农县（市）区产生的废旧农膜收集转运进行定向补贴，调动收购积极性，提高回收率。探索以废旧农膜回收为主体，整合烤烟地膜回收补助等政策资源，以村级集体经济组织为平台，引导建设集废旧农膜、农作物秸秆与废旧金属、纸张等回收利用于一体的乡村再生资源回收交易市场，提高再生资源回收利用集成度，促进村级集体经济增收，发展绿色农业，提升农村人居环境治理水平。
7.持续加强人才队伍建设。组织各县（市）区供销社完成农村实用人才培训、农产品经纪人培训以及系统内业务培训10700人次。市社机关重点抓好供销干部能力素质提升培训；指导各县（市）区供销社重点做好农产品经纪人培训工作；指导企业提高认识，重视优化人力资源结构，转变用人观念，在成本可控的前提下招聘更多优秀人才，不断改善公司员工年龄、学历结构，支持公司培养选拔优秀年轻管理人员，形成后备人才库。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有40人（含机关工勤人员4人），其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休4人，退休58人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2050.44万元，其中：一般公共预算2050.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少77.14万元，主要原因为：基本支出比上年增加84.73万元，项目支出比上年减少161.87万元。基本支出比上年增加的主要原因为:1.我单位2022年调入2人，退休1人，净增加1人，从而增加在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出；2.本年度预算行政住房补贴12.35万元，而上年度无此预算；3.本年度由于在职人员工资晋档晋级而增加在职人员工资；4.本年度预计退休3人，且职业年金预算标准提高，与上年相比增加了职业年金预算数。项目支出比上年减少的主要原因为：1.本年度“乡村流通体系建设专项资金”项目减少155万元；2.本年度“农博会工作专项经费”项目未预算，而上年度预算15万元；3.本年度因召开五年一度的全市社员大会增加会议费13万元，在“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”项目中预算；4.本年度“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目减少6万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2050.44万元，其中:本年收入2050.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2050.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少77.14万元，主要原因为：基本支出比上年增加84.73万元，项目支出比上年减少161.87万元。基本支出比上年增加的主要原因为:1.我单位2022年调入2人，退休1人，净增加1人，从而增加在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出；2.本年度预算行政住房补贴12.35万元，而上年度无此预算；3.本年度由于在职人员工资晋档晋级而增加在职人员工资；4.本年度预计退休3人，且职业年金预算标准提高，与上年相比增加了职业年金预算数。项目支出比上年减少的主要原因为：1.本年度 “乡村流通体系建设专项资金”项目减少155万元；2.本年度“农博会工作专项经费”项目未预算，而上年度预算15万元；3.本年度因召开五年一度的全市社员大会增加会议费13万元，在“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”项目中预算；4.本年度“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目减少6万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2050.44万元。财政拨款安排支出2050.44万元，其中：基本支出1293.39万元，与上年对比增加84.73万元，增加的原因主要是：1.我单位2022年调入2人，退休1人，净增加1人，从而增加在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出；2.本年度预算行政住房补贴12.35万元，而上年度无此预算；3.本年度由于在职人员工资晋档晋级而增加在职人员工资；4.本年度预计退休3人，且职业年金预算标准提高，与上年相比增加了职业年金预算数。项目支出757.05万元，与上年对比与上年对比减少161.87万元，减少的原因主要是：1.本年度“乡村流通体系建设专项资金”项目减少155万元；2.本年度“农博会工作专项经费”项目未预算，而上年度预算15万元；3.本年度因召开五年一度的全市社员大会增加会议费13万元，在“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”项目中预算；4.本年度“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目减少6万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.“2080501-行政单位离退休”162万元，主要用于我单位机关离休人员生活补助、退休人员生活补助。
2.“2080502-事业单位离退休”14.28万元，主要用于我单位下属事业单位昆明市供销学校退休人员生活补助。
3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 84.48万元，主要用于我单位基本养老保险单位缴纳部分的支出；
4.“2080506-机关事业单位职业年金缴纳支出”29.69万元，主要用于机关2023年退休人员职业年金记实缴费支出；
5.“2080801-死亡抚恤”3.05万元，主要用于我单位离休人员遗属、退休人员遗属2023年生活补助。
6.“2089999-其他社会保障和就业支出”4万元，主要用于春节期间以市委市政府名义慰问市社企业困难职工、老党员、老领导的慰问金支出。
7. “2101101-行政单位医疗”83.35万元，主要用于部门在职人员基本医疗保险单位缴纳部分、退休人员公务员医疗统筹、退休人员重特病统筹单位缴纳部分的支出；
8.“2101103-公务员医疗补助”26.4万元，主要用于部门在职人员公务员医疗统筹的支出；
9.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”2.86万元，主要用于部门在职人员的工伤保险支出及重特病医疗统筹单位缴纳部分支出；
7.“2160201-行政运行”953.46万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和部分项目支出，包含在职员工工资津补贴、购房补贴、年终一个月奖、年度考核奖、基础绩效考核奖、失业保险、办公费、公务接待费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等基本支出，保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费、聘请第三方开展辅助性服务经费、昆明市副食禽蛋总公司社保补助等支出（详见附表）；
8.“2160299-其他商业流通事务支出”610万元，主要用于我单位2023年深化供销合作社综合改革项目：乡村流通体系建设专项资金项目、昆明市农资淡季储备补贴专项资金项目、农产品经纪人教育专项资金项目的支出；
9.“2210201-住房公积金”支出76.87万元，主要用于我单位2023年住房公积金单位缴纳部分的支出。
五、市对下专项转移支付情况
2023年我单位市对下专项转移支付项目按照支出功能科目分类列入“2160299-其他商业流通事务支出”科目支出，主要用于乡村流通体系建设专项资金及农产品经纪人教育专项资金两个项目，合计总金额310万元，具体如下：
1.乡村流通体系建设专项资金245万元，主要用于加快建立适应农业和农村发展要求的农村现代流通服务体系。采取改造农业生产资料经营服务网络、整合农村日用消费品流通网络、完善农副产品购销网络、优化再生资源回收利用网络、健全农村流通信息网络、大力发展农村电子商务，加强农产品市场网络体系建设等方式，具体内容为开展基层社改造提升、废旧回收项目建设、仓储物流建设、超市改造、农贸市场改造、食用菌产业发展等项目，提高供销产业链的竞争力和为三农服务的能力。
2.农产品经纪人教育专项资金65万元，主要用于保障2023完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。通过开展农产品经纪人培训，使农民学员的生产观念、市场意识、文化素质得到进一步提高，有效促进了农村劳动力向第三产业转移，促进农业生产经营方式的转变。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市供销社编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.852万元，其中：政府采购货物预算1.352万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。具体内容为：复印纸采购1.352万元、农产品经纪人教育培训资料印制3.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.6万元，下降40.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年相比无变动。
（二）公务接待费
昆明市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.6万元，下降40.00%，国内公务接待批次预计为10次，共计预计接待100人次。
公务接待费减少的原因主要是: 根据近三年“三公”经费预算实际支出情况，我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由2022年度的1.5万元下调为0.9万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，我单位确定的重点项目为3个，分别是昆明市农资淡季储备补贴专项资金项目、农产品经纪人教育专项资金项目、乡村流通体系建设专项资金项目，共涉及财政资金615万元。
1.农资淡季储备项目预算金额为300万元，绩效目标为：完成市政府下达的储备任务，储备尿素20000吨、复合肥6000吨、钾肥及其他肥6000吨、农药1800吨。
2.农产品经纪人教育项目预算金额为70万元（含市本级支出5万元，列农产品经纪人教育专项经费），绩效目标为：培训农产品经纪人2500人及其他培训任务。
3.乡村流通体系建设项目预算金额为245万元，绩效目标为新建、改造提升基层社、超市、农贸市场等面积1500平米以上，实现销售收入增长率7%以上，实现利润增长率3%以上，新增就业岗位100人以上（含季节性临时用工）。
项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，不断合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年本级财力安排昆明市供销合作社联合社部门机关运行经费99.78万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1.38万元，下降1.36%，其中：办公费增加0.95万元，增加原因为我单位本年度预算人数净增加1人增加配套经费；邮电费减少0.31万元，差旅费减少0.63万元，会议费减少0.5万元，培训费减少0.12万元，维修（护）费减少0.48万元，以上几项减少的原因均为厉行勤俭节约，减少经费标准。工会经费增加0.46万元，福利费增加0.3万元，公务交通补贴增加0.9万元，公务用车租车费增加0.09万元，增加的原因为本年度预算增加在职人员1人，从而增加配套经费；退休人员公用经费减少0.24万元，减少的原因为退休人员人数减少。公务接待费减少0.6万元，减少原因为根据近三年“三公”经费预算实际支出情况，我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由2022年度的1.5万元下调为0.9万元；复印纸采购经费减少1.2万元，原因为本年度通过项目支出预算，而上年度通过基本支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市供销合作社联合社资产总额78.06万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产76.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.53万元，其中固定资产增加52.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000547500111
040389昆明市供销合作社联合社20230228103748796
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