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昆明市供销合作社联合社2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，昆明市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和省供销社的指导帮助下，认真学习贯彻落实党的十九大、二十大精神，紧紧围绕年度工作目标任务，精心组织“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，不断推进作风革命加强效能建设，努力实现年度目标任务取得新突破。市供销社被国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部授予“节约型机关”称号；被全国总社办公厅评为2021年信息报送先进单位；被省供销社评为全省供销合作社系统综合业绩考核优胜单位一等奖；被市委、市政府评为昆明市党委信息工作优秀单位、市政府系统政务信息工作先进集体；被市民宗委命名为全市民族团结进步创建示范县示范单位；被市乡村振兴领导小组评定为市巩固拓展脱贫攻坚成果考核评价“好”等次。
1.主要工作及成效
对照市委市政府主要工作目标任务，至12月底，全市供销社系统完成7个省级示范社申报材料审核上报，完成目标任务数的140%；规范农民合作社200个，完成目标任务数的571%；新建村级基层社55个，完成目标任务数的117%。组织各类人员培训13599人次，完成目标任务数的127%；市社本级社有企业实现资产总额58827万元，所有者权益22700万元；实现汇总利润1364万元，完成目标任务数的204%，实现营业收入72869万元，完成目标任务数的102.7%。年度主要工作目标任务均超额完成。
（1）自我加压，有效提升为农服务能力
一是持续深化综合改革。对标对表省社《2022年深化供销合作社综合改革重点工作任务书》（云供发〔2022〕37号），结合市、县（市）区实际情况，分类指导、整体推进各项工作任务。主要经济指标实现平稳增长，截至10月，实现购进总额144.8亿元，同比增长8.67%；销售总额182.17亿元，同比增长2.38%；消费品零售总额43.98亿元，同比增长7.11%；售给农民的农业生产资料33.17亿元，同比增长2.24%；电子商务销售额1.97亿元，同比增长41.1%；农产品批发市场交易额34.56亿元，同比增长3.99%；连锁销售额50.19亿元，同比增长12.96%；再生资源销售额27.78亿元，同比增长4.7%。创新农业社会化服务，积极开展配方施肥、绿色农资、股份合作等多种服务。预计至12月底，全市供销社系统农业社会化服务面积18万亩次，完成目标任务数的152%。实施“绿色农资提升行动”，有效推进农资稳价保供，拨付300万元市级财政项目补助资金，共计购进化肥3.2万吨、农药1800吨154个品种，储备量满足全市生产用肥用药需求，发挥好农资储备“蓄水池”作用。依托特色产业建设农产品生产基地，在石林西街口人参果、安宁八街食用玫瑰核心产区，组织引导农民专业合作社建设示范基地4700亩。指导寻甸县社依托农民专业合作社等市场主体，与板栗种植大户签订服务协议，制订防控方案，组织专业服务队伍开展病虫害防治，目前已完成柯渡镇板栗病虫害防治植保服务3500亩次，嫁接改良品种50亩，帮助农户增收150万元。
二是推进乡村流通体系建设。实施乡村流通体系建设项目14个，拉动供销社系统内固定资产投资2,352.6万元，项目补助资金400万元，涉及富民、石林、宜良、禄劝、东川、安宁、寻甸等7个县（市）区14个企业（农民合作社），项目资金于6月30日下达各县（市）区，并于10月19日至27日组织验收，完成了14个项目绩效评价。同时，建立完善“十四五”乡村流通体系建设项目库，向12个县（市）区供销社和8家社有企业征集“十四五”时期乡村流通体系建设项目，共储备项目156个，规划投资72,341.5万元，其中，储备重点项目90个，规划投资39,666.6万元。截至10月底，东川、寻甸、禄劝等3个脱贫县（区）上线“832”平台供应商75个，上架农副产品1160个，可售农产品460个，完成线上农产品销售额5,516.41万元，较去年同期的1,984.8万元增长278%。设立消费帮扶专区专柜6个，完成电商平台消费帮扶销售额6,376.97万元，参与消费帮扶产销对接活动5场次，签订合约6份，意向成交额682万元。
三是加快食用菌产业发展。2022年，昆明市下达食用菌交易量10.352万吨（其中，野生食用菌5.557万吨，占53.7%，栽培食用菌4.795万吨，占46.3%），占全省下达食用菌交易量92万吨的11.25%，下达食用菌交易额91.547亿元（其中，野生食用菌79.2亿元，占86.5%，栽培食用菌12.347亿元，占13.5%），占全省食用菌下达交易额350亿元的26.16%。截至10月底，昆明市完成食用菌交易量11.16万吨，占全年计划数的108%；实现交易额101.45亿元，占全年计划数的110.8%。编制《昆明市食用菌产业发展规划（2021—2025）》，抓好全省加快食用菌产业发展指导意见政策资金扶持申报工作，推动食用菌产业健康发展。共推荐申报项目8个，涉及昆明食用菌研究所、昆明旭日丰华农业科技有限公司、云南菌视界生物科技有限公司、寻甸钟灵山农业科技开发有限公司等8家科研机构和科技公司。
四是参与农村人居环境整治。按照《昆明市2022年农村人居环境整治提升工作要点》要求，市供销社参与了3项农村人居环境整治工作，分别是扩大农村再生资源回收利用网络服务覆盖面，实施化肥减量增效行动，推进农业废旧农膜回收等工作。截至10月底，在安宁、石林启动农村再生资源回收利用网络服务体试点建设，建成社区（村）绿色回收站点41个，再生资源储运中心2个。继续推进化肥减量增效行动，全市供销社系统2022年销售肥料（含库存）16.5万吨，较去年同期的16.84万吨下降2.8%。土壤保护类功能性肥料销售较上年增长近30%，普通复合肥销售量下降近20%。持续推进农业废旧农膜回收工作，在安宁、石林试点回收废旧农膜647.35吨。其中，2022年回收农业废旧农膜81.99吨，农业废旧塑料滴管76.97吨。在安宁市试点农作物秸秆资源化利用7,535亩1,930吨，其中，秸秆还田4,345.8亩1,287.98吨，畜禽饲料化利用108.65亩32.2吨，肥料化利用3,080.8亩610.37吨。
五是巩固脱贫攻坚成效。继续向寻甸县柯渡镇可郎村、先锋镇大窝铺村和晋宁区晋城镇福安村派驻驻村队员3名，对口支持晋宁区二街镇乡村振兴整镇推进，坚持以产业帮扶为引领，筹集10万元帮扶资金购买病虫害防治农药，引进宜良板栗种植专业合作社，在挂钩帮扶点可郎村实施板栗病虫害防治3500亩次，改良品种50亩，举办板栗病虫害防治技术专题培训班1期，培训板栗种植户100人，并对接板栗经营户定点收购，促使板栗销售价提高5元/公斤，帮助农户增收150万元。筹资19万元，指导寻甸县供销社与可郎村委会组建聚诚商贸有限公司，每年为可郎村增加村级集体收入3.6万元。针对先锋镇大窝铺村土地面积广，萝卜等特色农产品种植规模大，但地处边远，农资购买不便的情况，积极协调利用村集体闲置场地，在先锋镇大窝铺村共建农资销售超市，满足了当地群众农资购买需求，每年可为大窝铺村委会增加村级集体收入8,000元。筹措资金5万元，组织实施先锋镇大窝铺村委会小白龙村生产道路维修工程，解决了小白龙村500余亩土地生产道路通行难题。协调市、县有关部门，通过“寻甸县先锋镇大窝铺村委会羊棚子村道路硬化及机耕路建设工程项目”“甸县先锋镇大窝铺村委会大窝铺村村级文化活动室建设项目”“寻甸县先锋镇大窝铺村委会大竹箐村综合治理项目”三个项目总计投资172万元在先锋镇大窝铺村委会硬化道路500米，建设泥结碎石路面930米，新建村民活动场所500㎡，开展综合治理2300㎡，解决了大窝铺村无村民活动场所难题。
六是抓好供销干部和农村实用人才队伍建设。增（替）补第六届理事会理事5名、第六届监事会监事4名，选举常务理事、理事会副主任1名。选拔任用市社机关正科领导干部1名、轮岗交流3名、遴选公务员1名；完成1名正科领导干部、1名遴选公务员试用期满转正相关手续；完成市供销社机关1名干部提前退休手续。选拔任用直属企业领导干部2名、返聘直属企业主要领导2名。招聘昆明供销集团总经理1名，综合部经理1名、财务部主管2名。指导各县（市）区供销社针对农资经营者、基层供销社、综合服务社、专业合作社、农民等群体开展行业培训，通过举办培训班、送科技下乡、田间地头培训等方式提升农村人才工作技能。全年举办农产品经纪人培训2710人次，完成年度目标任务的108.4％。为认真落实市委、市政府对“当好排头兵”大讨论大竞赛活动的安排部署，全面提升全系统干部职工的业务技能和综合素质，制定了《昆明市供销合作社联合社“当好排头兵”大讨论大竞赛活动业务学习方案》（以下简称方案）。自今年5月活动开展以来，通过精心组织、周密部署，十一个专项学习牵头处（室）各负其责、全面推进，基层单位多点开花、成效明显，在全系统掀起了讲学习、重培训、比技能、强素质、促发展的热潮。业务学习在“专”字上下功夫：十一个业务学习牵头处（室）将板块内部的学习与业务工作相结合，为板块打造专业化的学习平台，加深业务知识钻研，提升业务工作水平。领导小组每月选取1-2个主题，利用好碎片化时间，采取集中和自学的方式组织学习，月末进行考试，检验和巩固学习效果。已完成集中（专题）学习11期，全系统890人次参学并完成考试。
七是推动出资企业稳步发展。组织完成对出资企业2021年度综合业绩考核，加大调研沟通力度，合理测算下达2022年经营目标任务。督促指导完成供销集团账户开立、办公场地、人员招聘配备等问题，完善集团内部管理制度，注入资本金650万元，供销集团实体化运营迈出关键一步。加大对县（市）区供销社财务指标和社有企业工作指导力度，出台下发关于开展财务指标大竞赛工作的通知，层层传导工作压力，推进各项财务指标稳定增长。严格按照程序和要求，完成昆明合联经贸有限公司整体股权市场化并购，合联公司成为供销集团第1家全资企业。制定实施《关于持续深化社有企业改革推进高质量发展的指导意见》，进一步提升社有企业市场竞争力和服务“三农”的实力。
八是坚持“两个统筹”确保安全稳定。坚持把抓好安全生产、确保安全稳定作为重大政治任务来抓，自觉把思想认识统一到习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神上来，认真贯彻落实好全国、省、市安全生产电视电话会议精神和全国供销合作总社、省供销合作社对系统安全生产工作的要求。结合市供销社机关及直属单位工作特点，细化落实“15条措施”，认真开展好“安全生产专项整治三年行动”“安全生产月”“安全生产万里行”“安全生产大检查”“安全生产百日行动”等工作。全年开展安全生产党组理论中心组学习、专题教育（党课）6次。市社党组班子成员赴社有企业开展安全生产检查60余次，检查过程中坚持问题导向，着力从源头管控、日常监督入手，以案为例、举一反三，落实落细问题整改措施，进一步压实安全生产“一岗双责”和部门监管责任和企业主体责任，确保全年安全生产“零事故”。同步督促各直属单位做好疫情防控工作，为疫情防控工作全面有效落实作出积极努力。
（2）党建引领，不断激发干事创业活力
一是加强思想政治建设，强化理论武装，坚决做到“两个维护”。认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，强化政治意识教育，坚决做到“两个维护”。全面落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，履行党组书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制实《2022年理论中心组集中学习选题计划》，共开展党组理论中心组学习9次，召开党组会12次，购买215本（套）《习近平谈治国理政》第四卷和党的二十大学习用书，通过“三会一课”、专题辅导、主题党日等多种形式开展学习宣讲120余次，定期召开意识形态专题研究部署会议，完成“万名党员进党校”全员轮训，党支部规范化达标率100%。党组织书记讲专题党课共25次；市社班子成员完成“为民办实事”7件，组织党员开展生态环保、交通服务、疫情防控志愿者活动和“双报到双服务双报告”78人次。参加市委宣传部举办的“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，并荣获市级文艺类三等奖。
二是强化固本强基，夯实战斗堡垒，党的建设更加有形有力。召开了党建暨党风廉政建设工作会，签订《2022年党建工作责任书》，制订印发《2022年党建工作要点》《2022年纪检工作意见》等文件。实施“党组书记领航项目”2个，发展党员9名，完成基层党组织换届9个，成功创建“春城先锋”示范党支部1个；重点培育创建党支部观摩示范点2个、党建品牌9个，实现企业党建“一企一品牌”，推动“智慧党建”工作达标率100%；班子成员以普通党员身份参加双重组织生活60余次、到联系党支部调研党建工作12次、讲授专题党课6次，“七一”走访慰问老党员、困难党员、先进典型共16人，向9名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；各基层党组织定期开展“三会一课”和主题党日，共开展“链式”组织生活100余次；拍摄制作的《践行初心使命绿色农资先行》党员教育片，在昆明市党员教育视频片专题展播中进行线上观摩交流；上报党建工作信息90余篇，其中12篇被《中华合作时报》《新华网》《云南网》《云南省政协报》《云南经济日报》《昆明党建》《昆明市作风革命信息简报》等媒体报道宣传。加强对工、青、妇工作的统筹安排和指导，形式多样开展党建带群团活动。参加市委宣传部“喜迎二十大书声彩云南”朗诵分享线上比赛，组织国家安全和法治建设宣传、书香机关、全民阅读、无偿献血等活动，凝聚了干部职工干事创业向心力。
三是狠抓作风革命，推进“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。制定《推进作风革命加强效能建设实施方案》《开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动实施方案》《“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》，修订完善《昆明市供销社会议制度》，切实推进作风革命、加强机关效能建设和“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，召开“当好排头兵，推动供销事业高质量创新发展”研讨会，班子成员分赴县（市）区供销社、直属企业，通过实地查看、现场办公、听取意见等方式征集供销社综合改革发展意见建议，在调研中了解情况、解决问题、推进工作。截至目前，6名班子成员共深入基层调研285人次，形成调研报告8篇，共查找问题清单55条，制定整改措施77条。开展综合业绩大竞赛、企业发展大竞赛、党务知识大竞赛、机关业务大比武、党组织书记擂台赛等竞赛项目21场次，通过比武竞赛、曝晒成绩，在干部职工中形成了比学赶超、奋勇争先的良好氛围，全系统16项业务指标同比增长呈上升趋势，以此确保在2022年全省供销合作社系统综合业绩考核中相对2021年至少进位1名。
（3）正风肃纪，涵养风清气正政治生态认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持党风廉政建设与经济工作、党建工作同部署、同检查、同考核。2022年，党组会议专题研究党风廉政建设工作7次；党组书记与班子成员和直属单位负责人进行廉政谈话和责任提醒谈话30人次，任前廉政谈话8人次；班子成员到基层联系点讲授廉政党课6次。严格贯彻民主集中制、执行“三重一大”决策机制、真正把“关键少数”管住管好，促使“一把手”及领导班子做到位高不擅权、权重不谋私。今年以来与直属单位“一把手”进行监督谈话15人次。认真落实领导干部个人有关事项报告等制度，强化对干部选拔任用工作的监督，2022年，市供销社机关提拔任用1名正科级干部，轮岗交流3名；组织选拔任用了2名直属企业领导干部，公开招聘昆明供销集团有限公司总经理1名，主动向市纪委驻国资委纪检组汇报选人用人情况，按照“凡提四必”的要求，对反映有关干部的2个问题线索进行了调查核实办理。突出监督重点，督促执行《昆明市供销社直属企业重大事项报告制度》，强化监事会监督职能，健全完善监事会运行体系，将征询监事会意见作为理事会“三重一大”决策的必备程序，监事会主任全程参与决策，定期听取监事会工作报告，建立监事工作联席会议制度，推动决策的科学化、合理化。组织供销社机关、直属企业共100余名党员干部到昆明市警示教育基地开展警示教育活动，切实提高党员领导干部拒腐防变的能力。针对市纪委市监委节日期间作风纪律检查和单元制检查等反馈的“政治理论学习、直属公司车辆管理”等方面存在的12个问题，深入分析问题性质，找准症结、对症下药，研究制订了23条整改措施，分解细化到部门，明确责任到人，定期督促检查，有序整改到位。注重整改成果转化，做到举一反三，全面系统规范，出台了4个规范性文件指导社有企业强化制度建设，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，做好“当下改”的基础上，形成“长久立”的机制，切实发挥监督保障执行、促进完善发展的效果。今年以来，市供销社机关干部职工均没有违反廉洁纪律的行为。
2.创新举措及亮点工作
（1）结合实际制定综合改革意见
市供销社主动融入市委、市政府提出的争当全省经济社会发展“排头兵”工作全局，以争当全省16个州（市）深化供销合作社综合改革“排头兵”为目标，积极争取市委、市政府支持，与昆明改革发展研究中心合作，在积极学习吸收福建、浙江和贵州深化改革做法经验，广泛深入开展调查研究、征求意见建议的基础上，形成了《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见（送审稿）》，提请市政府常务会议和市委全面深化改革委员会会议审议，拟以昆明市委、市政府名义印发文件执行。截至11月9日，《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见（送审稿）》已获市政府领导会签同意，将于近期提请市委全面深化改革委员会会议审议。
（2）夯实供销社基层组织基础
市供销社系统采取政策引导、联合社帮扶、社有企业带动等方式，拓展服务领域，增强为农服务能力。石林县社联合石林本土企业王葵药业共同打造村级农村便民药柜，2022年，在15个村级综合服务社设置农村便民药柜，方便村民在家门口就能买到价格跟县城一样的药品，打通农村药品供应“最后一公里”。安宁搭建“公司+合作社+农户”链接平台，先后吸纳安宁市供销社县乡两级综合服务中心服务农业企业232个，其中52个农民专业合作社升级为农业企业，有效探索了农民出资、农民参与、农民受益的合作模式。宜良等地试点产业增信和“三社融合”综合合作取得成效，截至目前，累计为54个农民专业合作社发放信用贷款3926万元。把供销社的流通优势、专业社的生产优势、信用社的资金优势有效整合，初步实现了大组织大平台与小组织小农户的对接。市供销社在安宁市八街街道积极试点农民合作社、供销社、农村信用社“三社融合”金融合作，取得明显成效，为化解农民合作社信用合作难题探索出了一条新路径。省供销社党组书记、理事会主任和丽贵批示：昆明市“三社融合”有亮点，可复制推广。并将试点经验推广至全省供销系统学习借鉴。
（3）实现农副产品销售、会员服务“双提升”
利用工会福利经费购买农副产品是贯彻落实运用政府采购政策支持乡村振兴的有效实现形式。服务好各级工会组织在采购节日慰问品时优先选购区域特色农副产品，是供销社促进农副产品销售、助力乡村产业振兴的重要渠道。昆明市供销社协调宜良县委、县政府，在宜良县试点搭建工会福利采购供应平台，用好用活政府采购政策，为基层工会提供节日慰问品集采集配服务，既拓宽了宜良特色农副产品销售渠道，推动区域农副产品生产、销售品牌化、标准化和规模化，又提高了工会会员节日福利采购供应满意度，实现了农副产品销售、会员服务“双提升”。截至10月，宜良县供销社工会福利节日慰问品采购平台累计销售农副产品865.8万元，配送工会会员节日慰问品礼包28860份，其中，销售宜良特色农副产品492万元，提供日用消费品373.8万元。培育宜良特色农副产品品牌36个，建成采购供应生产基地4个，种植特色农产品1530亩，正在建设采购供应生产基地8个，将实现基地化种植特色农产品3200亩以上。
（4）创建党建品牌破解项目难题
市供销社围绕重点工作，将“供销惠三农 合作新天地”党建品牌与服务“三农”融合作为出发点和落脚点，组织12个县（市）区负责人等50余人，就产业发展和项目建设赴石林县羊肚菌种植暨农业废旧农膜回收现场进行观摩学习，通过向典型学习“政府+合作社+农户”的发展模式，带动全县6个乡镇（街道）19个村200余户种植羊肚菌480亩，辐射带动玉溪、曲靖、红河3个州（市）的90余户农户种植羊肚菌200亩，预计总产量153.6吨，产值1536万元，助农增收960万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室、离退休工作办公室和直属机关党委办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：昆明市供销合作社联合社。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市供销合作社联合社2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员36人，工勤人员4人，工勤人员不占用编制）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休4人，退休54人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.昆明市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.昆明市供销社没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市供销合作社联合社部门2022年度收入合计16,204,664.94元。其中：财政拨款收入16,204,664.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少926,062.50元，下降5.41%。其中：财政拨款收入减少926,062.50元，下降5.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加97,616.22元，原因为本年度在职人员净增加1名而增加工资福利支出及配套公用经费支出。2.项目支出减少1,023,678.72元， 原因为：（1）上年度新增资产配置支出196,651.00元、而本年度无此项支出；（2）军转干解困金本年度只下达第一批资金，第二批待年后下达，第一批资金相对上年度此项目全部经费少301,545.12元；（3）农博会专项经费2022年度调剂50,000.00元用于首届彩云消费券博览会支出，而2021年度此项目因疫情原因未召开，也无调整其他用途；（4）2021年我单位“乡村流通体系建设专项资金”调剂400,000.00元到市本级支出，分别为：联吉经贸公司产业提升改造补助200,000.00元、昆明旺三农公司农产品流通推广和品牌塑造200,000.00元，而2022年度此项目均为对下资金，无调剂市本级支出，不在决算数据中反映。（5）“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”（不含市委市政府慰问金）项目比上年减少126,945.00元，原因为财政资金紧张，部分业务如干部职工业务能力素质提升培训等业务未开展而未产生支出，公共支出如差旅费、会议费也被限制导致部分未支出。（6）“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目中的聘请机关法律顾问因财政资金紧张未开展，本项目总支出比上年减少50,600.00元。（8）其他项目内部的增减变动增加2,062.40元。
二、支出决算情况说明
昆明市供销合作社联合社部门2022年度支出合计16,204,664.94元。其中：基本支出11,488,710.94元，占总支出的70.90%；项目支出4,715,954.00元，占总支出的29.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少926,062.50元，下降5.41%。其中：基本支出增加97,616.22元，增长0.86%；项目支出减少1,023,678.72元，下降17.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年的基本支出比2021年基本支出增加97,616.22元，项目支出比2021年减少1,023,678.72元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出11,488,710.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,611,524.64元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877,186.30元，占基本支出的7.64％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,715,954.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况包括：
1.市属“两新”组织党组织党建工作经费13,600.00元，用于补助“两新”党组织工作经费及书记津贴；
2.2022年企业军转干部生活困难补助专项经费825,000.00元，用于发放下属企业军转干部生活困难补助；
3.2022年春节慰问补助经费13,200.00元，用于对市社直属企业的困难职工春节慰问；
4.八一走访慰问经费13,600.00元，用于对企业军转干部的“八一”走访慰问；
5.聘请第三方开展辅助性服务专项经费129,400.00元，用于聘请第三方对项目评审及验收服务费、对全资控股企业法人经济责任审计审计费；
6.保障供销工作目标及加强自身建设所专项经费121,215.00元，用于为市社重点项目完成提供经费保障、完成干部职工业务能力素质培训、以市委市政府名义完成对市社直属企业困难人员的慰问；
7.农产品经纪人教育专项经费49,939.00元，用于购买及印制农产品经纪人教育培训资料；
8.昆明市副食禽蛋总公司社保补助500,000.00元，用于补贴昆明市副食禽蛋总公司缴纳未纳入统筹的退休职工和不在岗职工的社保费用；
9.昆明市农资淡季储备专项资金3,000,000.00元，用于做好市级农资淡季储备工作，确保全市农资供不断档脱销；
10.参展2022云南首届彩云消费博览会工作专项经费50,000.00元，用于参加2022年云南首届彩云消博会场地租赁费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,204,664.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少926,062.50元，下降5.41%。主要原因为：基本支出增加97,616.22元，项目支出减少1,023,678.72元。基本支出增加的原因为本年度在职人员净增加1名而增加工资福利支出及配套公用经费支出。项目支出减少的原因为：1.上年度新增资产配置支出196,651.00元、而本年度无此项支出；2.军转干解困金本年度只下达第一批资金，第二批待年后下达，第一批资金相对上年度此项目全部经费减少少301,545.12元；3.农博会专项经费2022年度调剂50,000元用于首届彩云消费券博览会支出，而2021年度此项目因疫情原因未召开，也无调整其他用途；4.2021年我单位“乡村流通体系建设专项资金”调剂400,000.00元到市本级支出，而2022年度此项目资金均为对下资金，无调剂市本级支出资金，不在决算数据中反映。5.“保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费”（不含市委市政府慰问金）项目比上年减少126,945.00元，原因为财政资金紧张，部分业务如干部职工业务能力素质提升培训等业务未开展，未产生支出，公共支出如差旅费、会议费也被限制导致部分未支出。6.“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目中的聘请机关法律顾问因财政资金紧张未开展，本项目总支出比上年减少50,600.00元。（8）其他项目内部的增减变动增加2,062.40元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于市属“两新”党组织党建工作经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,729,575.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于单位职工养老保险支出722,353.12元、做实单位退休职工职业年金支出68,208.01元、残疾人就业保障金47,214.52元，市社直属企业军转干部解困金825,000.00元、2022年春节慰问补助经费13,200.00元，八一走访慰问金13,600.00元，市委市政府慰问金40,000.00元；
9.卫生健康（类）支出632,870.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于基本医疗保险399,659.13元，公务员医疗补助213630.17元，重特病统筹19581.64元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等（类）支出13,120,338.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于基本中的在职职工工资、工伤保险、退休人员公务员医疗统筹、退休人员重特病统筹、离退休人员公用经费、离休人员特需经费、离退休人员生活补助、遗属补助、办公费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、培训费、福利费、公务交通补贴等，项目支出中的昆明市农资淡季储备补贴专项资金、农产品经纪人培训支出的市本级部分、聘请第三方开展辅助性服务专项经费、保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费(不含市委市政府慰问金)、昆明副食禽蛋总公司社保补助、参展2022云南首届彩云消费博览会工作专项经费等；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出708,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,511.00元，完成年初预算的10.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,511.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,511.00元，完成年初预算的10.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,511.00元，完成年初预算的10.07%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，我单位公务接待批次、人次、费用大幅降低，导致预算执行率过低。在2023年度的年初预算中，我单位已按照财政“三公”经费只减不增的要求，公务接待费由2022年度的15,000.00元下调为9,000.00元，在今后的年度预算中，我单位将牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，继续严格控制公务接待费年初预算。在财务执行过程中，也要严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费及其他费用的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,188.00元，下降59.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,188.00元，下降59.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因疫情影响，公务接待费大幅度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区供销社人员对接工作1批次7人、迪庆州供销社人员昆迪协调工作1批次12人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出877,186.30元，减少77,258.85元，下降8.09%,主要原因为疫情影响，本年度会议费、培训费、差旅费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费95,945.48元、邮电费8,959.86元、差旅费67,594.50元、维修(护)费32,484.00元、会议费12,139.00元、培训费1,200.00元、公务接待费1,511.00元、工会经费32,850.96元、福利费117,000.00元、其他交通费用459,147.50元、 其他商品和服务支出48,354.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市供销合作社联合社部门资产总额978,820.15元，其中，流动资产12,645.15元，固定资产958,875.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加277,807.31元，其中固定资产增加462,296.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额43,883.33元，其中：政府采购货物支出11,944.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,939.00元。授予中小企业合同金额43,883.33元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本年度调剂信创工程替换办公电子设备划转到延安医院资产129,100.00元（原值）；调入国产化替代固定资产591,396元（原值）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
5.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
6.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（市供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（市供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
7.“三位一体”：是指开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。
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昆明市供销合作社联合社决算表