• 索 引 号:622673015-202402-450021
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　昆明市供销社
• 发文日期:2024-02-04 17:42
• 名　　称:昆明市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
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昆明市供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 昆明市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市供销合作社联合社共设置8个内设机构，包括：办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室、离退休工作办公室、直属机关党委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市农村工作和经济工作会议精神，以主题教育、巡察整改成果转化运用为契机，紧紧围绕省社、市政府下达的目标任务，以更高标准、更严要求、更大决心、创新作为，持续推动全市供销合作事业高质量发展，主要抓好以下重点工作。

1.持续深化供销合作社综合改革。制定2024年持续深化供销社综合改革重点任务清单，并加强贯彻落实情况的实时监测，督促指导各县（市）区按时序进度推进年度综合改革重点任务，确保如期完成。强化持续深化综合改革亮点经验提炼总结，培育供销社系统综合改革“实干家”，引领持续深化综合改革向纵深发展。

2.持续深入完善基层组织建设。进一步加强农民专业合作社产业规模及基础设施、品牌建设、产品认证等方面的工作，建设一批国家、省级、市级农民专业合作社示范社。抓好合作社综合服务中心建设，以规范运行为重点，乡镇基层社为依托，打造为农服务合作社综合平台。发挥典型示范带动作用。下大力气加快基层社改造和村级网点建设，采取社有企业带动、直接投资、合作开发、资产盘活、开放办社等方式逐步恢复重建基层社和改造提升村级综合服务社。

3.持续深入健全乡村流通体系。加强与发改、商务、交通、邮政等部门联动，盘活供销社乡村经营网点社有资产，承接农村商贸物流分拣中心和配送网点建设，融入乡村物流配送体系建设。办好“土特产”产销对接推介会，助力云品出滇。承接农产品产地预冷项目建设，优化农产品冷链物流渠道，构建集约共享、开放惠民、高效安全、双向畅通的供销集配体系。

4.持续完善乡村再生资源回收利用体系建设。强化工作调研，运用好全国再生资源协会成都农业废弃物现场会成果，规范乡村再生资源回收台账管理。力争依托安宁物资回收公司禄膘市场资源，招商引资共建安宁静脉产业园建设项目。构建“源头分类、收集处理、资源利用”再生资源回收体系。

5.持续推动食用菌产业发展。加强食用菌产业宣传推介，争取市委、市政府重视和支持。加大食用菌产业发展调研力度，摸准全市食用菌产业发展关键症结和发展重点，争取财政资金扶持配套，齐聚资源促进食用菌产业发展。充分调动食用菌协会、食用菌企业发展积极性，力争在培育食用菌龙头企业、做大做强行业协会、食用菌交易集散市场建设上有所突破。

6.持续做好社有企业纾困解难及平稳发展工作。按照稳中求进的工作总基调，巩固社有企业经济指标回升向好趋势，着力稳定企业发展大盘，指导各出资企业积极谋划转型升级，推动企业高质量发展。

7.持续强化党建引领作用发挥。持续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，切实把主题教育学习成果转化为做好各项工作的强大动力和实际成效，不断增强市供销社基层党建工作新活力，持续推进党风廉政建设，推动全面从严治党、全面从严治社向纵深发展，努力营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休4人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1786.96万元，其中：一般公共预算1786.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少263.48万元，主要原因为：基本支出比上年减少63.63万元，项目支出比上年减少199.85万元。基本支出比上年增加的主要原因为: 1.我单位2023年调入1人，调出1人，退休2人，净减少2人，从而减少本年度在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出。2.2023年度预算行政住房补贴12.35万元，而本年度无此预算。3.2023年退休人员自然减员，从而减少退休人员生活补助及其他配套的退休人员经费。项目支出比上年减少的主要原因为：1.本年度乡村流通体系建设专项经费减少187.00万元。2.本年度保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费（本年度整合聘请第三方开展辅助性服务专项经费）相比上年减少17.002万元。3本年度市委市政府慰问金及遗属生活补助经费（本年度整合市委市政府慰问金）相比上年增加4.152万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1786.96万元，其中:本年收入1786.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1786.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少263.48万元，主要原因为：基本支出比上年减少63.63万元，项目支出比上年减少199.85万元。基本支出比上年增加的主要原因为:1.我单位2023年调入1人，调出1人，退休2人，净减少2人，从而减少本年度在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出。2.2023年度预算行政住房补贴12.35万元，而本年度无此预算。3.2023年退休人员自然减员，从而减少退休人员生活补助及其他配套的退休人员经费。项目支出比上年减少的主要原因为：1.本年度乡村流通体系建设专项经费减少187.00万元。2.本年度保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费（本年度整合聘请第三方开展辅助性服务专项经费）相比上年减少17.002万元。3本年度市委市政府慰问金及遗属生活补助经费（本年度整合市委市政府慰问金）相比上年增加4.152万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1786.96万元。财政拨款安排支出1786.96万元，其中：基本支出1229.76万元，与上年对比减少63.63万元，减少的原因主要是：1.我单位2023年调入1人，调出1人，退休2人，净减少2人，从而减少本年度在职人员工资、社保、公积金支出及配套公用经费支出。2.2023年度预算行政住房补贴12.35万元，而本年度无此预算。3.2023年退休人员自然减员，从而减少退休人员生活补助及其他配套的退休人员经费。

项目支出557.20万元，与上年对比减少199.85万元，减少的原因主要是：1.本年度乡村流通体系建设专项经费减少187.00万元。2.本年度保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费（本年度整合聘请第三方开展辅助性服务专项经费）相比上年减少17.002万元。3本年度市委市政府慰问金及遗属生活补助经费（本年度整合市委市政府慰问金）相比上年增加4.152万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2080501-行政单位离退休”156.96万元，主要用于我单位机关离休人员生活补助、退休人员生活补助。

2.“2080502-事业单位离退休”14.28万元，主要用于我单位下属事业单位昆明市供销学校退休人员生活补助。

3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 82.46万元，主要用于我单位基本养老保险单位缴纳部分的支出；

4.“2080506-机关事业单位职业年金缴纳支出”31.50万元，主要用于机关2024年退休人员职业年金记实缴费支出；

5.“2080801-死亡抚恤”3.20万元，主要用于我单位离休人员遗属、退休人员遗属生活补助。

6. “2081901- 城市最低生活保障金支出”4.00万元，主要用于春节期间以市委市政府名义对市供销社直属企业困难职工、老党员、老领导的慰问支出。

7. “2101101-行政单位医疗”81.84万元，主要用于部门在职人员基本医疗保险单位缴纳部分、退休人员公务员医疗统筹、退休人员重特病统筹单位缴纳部分的支出；

8.“2101103-公务员医疗补助”25.77万元，主要用于部门在职人员公务员医疗统筹的支出；

9.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”2.82万元，主要用于部门在职人员的工伤保险支出及重特病医疗统筹单位缴纳部分支出；

7.“2160201-行政运行”827.04万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和部分项目支出，基本支出包含在职员工工资津补贴、购房补贴、年终一个月奖、年度考核奖、基础绩效考核奖、失业保险、办公费、公务接待费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。项目支出为保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费支出（详见附表）；

8.“2160299-其他商业流通事务支出”478.00万元，主要用于我单位2024年项目：乡村流通体系建设专项资金项目、深化供销合作社综合改革项目经费项目、农产品经纪人教育专项资金项目的支出；

9.“2210201-住房公积金”支出79.09万元，主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位市对下专项转移支付项目按照支出功能科目分类列入“2160299-其他商业流通事务支出”科目支出，主要用于乡村流通体系建设专项资金及农产品经纪人教育专项资金两个项目，合计总金额124.00万元，具体如下：

1.乡村流通体系建设专项资金58.00万元，主要用于加快建立适应农业和农村发展要求的农村现代流通服务体系。采取改造农业生产资料经营服务网络、整合农村日用消费品流通网络、完善农副产品购销网络、优化再生资源回收利用网络、健全农村流通信息网络、大力发展农村电子商务，加强农产品市场网络体系建设等方式，具体内容为开展基层社改造提升、废旧回收项目建设、仓储物流建设、超市改造、农贸市场改造、食用菌产业发展等项目，提高供销产业链的竞争力和为三农服务的能力。

2.农产品经纪人教育专项资金66.00万元，主要用于保障2024完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。通过开展农产品经纪人培训，使农民学员的生产观念、市场意识、文化素质得到进一步提高，有效促进了农村劳动力向第三产业转移，促进农业生产经营方式的转变。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市供销社编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市供销社2024年因公出国（境）费与上年相比无变动。

（二）公务接待费

昆明市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为10次，共计预计接待110人次。

昆明市供销社2024年公务接待费与上年相比无变动，原因主要是:我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照财政“三公”经费只减不增的要求及近三年公务接待费实际支出情况，公务接待费保持0.90万元不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市供销社2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位确定的重点项目为3个，分别是深化供销合作社综合改革项目经费项目、农产品经纪人教育专项资金项目、乡村流通体系建设专项资金项目，共涉及财政资金478.00万元。

1. 深化供销合作社综合改革项目经费项目354.00万元，绩效目标为：完成市政府下达的储备任务，储备尿素、复合肥、钾肥及其他肥共3.2万吨、储备农药1800吨，储备农资合格率100%，春耕生产农资保障率100%；培训农产品经纪人2500人，组织培训班次25次，培训人员合格率95%以上，培训对象收入渠道增加占比20%以上（此部分为农产品经纪人教育项目市本级部分，绩效目标与农产品经纪人教育项目一致）；补助社保人数503人，群体上访率为0；任务完成及时率100%，服务对象满意度85%以上。

2.农产品经纪人教育项目66.00万元（对下项目），绩效目标为：培训农产品经纪人2500人，组织培训班次25次，培训人员合格率95%以上，培训对象收入渠道增加占比20%以上，任务完成及时率100%，服务对象满意度85%以上。

3.乡村流通体系建设项目预算金额为58.00万元，绩效目标为新建、改造提升基层社、超市、农贸市场等面积300平米以上，项目验收合格率80%以上，项目完成及时率90%以上，实现销售收入增长率7%以上，实现利润增长率3%以上，新增就业岗位10人以上（含季节性临时用工），服务对象满意度90%以上。

项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，不断合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本级财力安排昆明市供销社机关运行经费98.15万元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1.64万元，减少1.63%，其中：办公费增加0.57万元，增长原因是上年度办公费按照定额标准90%预算，而本年度按照标准预算；会议费增加0.50万元，增长原因是上年度会议费按照定额标准90%预算，而本年度按照标准预算;培训费增加0.08万元，增长原因是上年度培训费按照定额标准90%预算，而本年度按照标准预算；邮电费增加0.21万元，增长原因是上年度邮电费按照定额标准90%预算，而本年度按照标准预算；差旅费增加0.42万元，增长原因是上年度差旅费按照定额标准90%预算，而本年度按照标准预算；维修（护）费增加0.32万元，增长原因是上年度维修（护）费按照定额标准90%预算，而本年度按照标准预算；公务接待费与上年保持不变，均为0.90万元。工会经费减少0.27万元，减少原因是本年度在职人员净减少2人，减少配套工会经费。福利费减少0.60万元，减少原因是本年度在职人员净减少2人，减少配套福利费; 其他交通费用减少3.17万元，减少原因是本年度在职人员净减少2人，减少配套交通补贴及租车费用; 其他商品和服务支出增加0.30万元，增加原因是本年度退休人员增加9人，增加退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市供销合作社联合社资产总额65.47万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产64.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.59万元，其中固定资产减少12.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000547500111

040389昆明市供销合作社联合社