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昆明市供销合作社联合社2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
（二）指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
（三）指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
（四）负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
（五）行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
（六）对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
（七）代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
（八）负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
（九）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室、离退休工作办公室、直属机关党委办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即昆明市供销合作社联合社，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，昆明市供销合作社联合社紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略总要求，持续深化供销社综合改革，大力推进为农服务，各项工作取得了新进展。
（一）基本成效
1.紧盯供销任务指标，稳步推进综合改革。积极推进省供销社下达的11项重点改革任务。向12个县（市）区供销社下达持续深化供销社综合改革重点任务清单136项，今年1至10月，完成重点任务清单72项，完成率53%。截至10月底，市社本级出资企业完成营业收入7.77亿元，实现利润总额752.15万元。今年1至10月，全市供销社系统销售总额1,749,582万元，同比去年下降14.83%；消费品零售额600,484万元，同比去年增长19.99%，排名全省16个州（市）供销社第2位。全市供销社系统农资购进24,6125万元，销售农资12,5250万元，较去年同期分别下降21.45%、29.21%。推进市本级农资“淡储”项目，拨付2024年市级农资“淡储”资金300万元，完成化肥“淡储”3.27万吨，占年初计划数3.2万吨的102%；完成农药“淡储”1,914吨，占年初计划数1,800吨的106.3%。
2.提升农业社会化服务水平，助力乡村特色产业发展。选树供销农业社会化服务“磨憨模式”样板，指导昆明供销集团在磨憨经合区规范化筹建农合联科技服务站，试点“村社共建”推进农业社会化服务，从去年10月25日开业以来，磨憨科技服务站已集采配送农资60余吨，实现销售额146.4万元，为磨憨10个农民合作社和200余户种植大户开展社会化服务74场次。今年1至10月，全市供销社系统完成农业社会化服务面积21.55万亩，占下达任务数82.88%。创新农业社会化服务方式，由昆明供销集团组建昆明农合联农业发展有限公司，依托科技服务站全过程提供社会化服务。截止2024年10月，由昆明供销集团牵头组建农资科技服务站11个，2024年以来开展农业社会化服务16场次，服务专业合作社及种植大户36场次。积极申报国家化肥等仓储设施项目支持，指导申报禄劝县农资配送中心新建、寻甸县农资配送中心改建项目2个，估算总投资11,030.4万元，申报“2024年超长期国债”资金投资补助3,309万元。储备石林县化肥仓储设施改造项目1个。
3.激活农产品销售潜力，拓宽农民增收渠道。组织好农产品产销对接会，启动“2024 新春年货购物季暨供销大集——名优‘土特产’进社区展销会”系列活动，举办名优“土特产”专场展销会，把“供销大集”赶到居民家门口。开展名优农副产品“进机关”活动，配合市机关事务局办好“新春购物季”活动，引进9台咖啡自动售卖机进驻行政中心办公楼和中医院等，“小切口”实现供销社经济社会效益“双赢”。着力运营“832”平台，有力有效促进农副产品销售，截止10月17日，全市3个脱贫县区“832”平台累计完成交易额12117.26万元，较2023年末增加2446.65万元。
4.多维度科学规划，助推食用菌产业有序发展。全市供销社系统完成食用菌产业招商引资及落地项目1个，规划投资4812万元；争取乡村振兴衔接资金支持食用菌产业项目1个，获批财政资金330万元；组织、服务食用菌产业农业固投项目3个，规划总投资9,612万元，完成投资7380万元。抓栽培菌基地建设，以菌视界金耳工厂为引领，对接申报全省示范性农业设施建设项目，打造全省高原特色农业高质量发展食用菌产业样板。全市指导申报2023年度省级食用菌奖补项目41个以上，食用菌基地建设项目规划投资6,962.87万元，申报项目补助资金695万元，获得省级食用菌产业扶持奖补资金400万元。截止2024年9月30日，全市供销社系统完成食用菌交易量103926.67吨，占省供销社下达任务数的81.2%；完成食用菌交易额896641.88万元，占省供销社下达任务数的69.95%。
5.聚焦“双碳”目标，再生资源产业焕发新机。安宁市成功申报再生资源回收利用网络和环卫清运网络“两网融合”省级试点，申报获批“试点村集体经济与供销社‘村社共建’重构乡村农业社会化服务体系”、“试点乡村再生资源回收与垃圾分类回收‘两网融合’”等2项首创性改革事项。1至10月，全市供销社系统运营的4个再生资源交易中心回收废旧物资1,171,638吨，实现销售额436,779万元，较上年同期的564,330万元下降22.6%。抢抓国家推进大规模设备更新和消费品以旧换新政策机遇，申报储备再生资源产业项目5个，其中，申报禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心、安宁市再生资源综合型绿色分拣中心项目2个，规划总投资1.79亿元，获得云南省发展和改革委2024年第一批次省预算内前期工作经费投资200万元，禄劝县再生资源专业型分拣中心获批2024年第二批超长期特备国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目扶持，获得补助资金1000万元，项目核定总投资8000万元，截止2024年10月底，已完成项目选址，正在按计划推进环评等手续申报办理。储备“回收体系建设领域”项目2个，“资源再生利用领域”项目1个。有序推进人居环境整治，指导安宁供销社主动承接2023年地膜科学使用项目，通过公开招投标方式获得中央财政资金补助146.52万元，定向试点回收安宁市50,000亩315吨废地膜。今年1至10月，安宁市供销社累计回收废塑料制品573.46吨，资源化处理农作物秸秆10,772.13吨。
6.强化服务保障，助推项目建设提速增效。持续推行项目建设负责制，对申报的国债资金重大项目，督促县（市）区供销社组建项目工作领导小组，确保“项目申报有组织，项目落实有人抓”。加强重点项目的全称跟班，抽调专人组建工作专班，建立“周调度”制度，规范化推进项目前期工作，为重大项目落地做好准备。今年以来，全市供销社系统申报项目59个，规划总投资41284.36万元。扎实推进农业固投、招商引资，市供销社向县（市）区供销社下达协调服务农业固投项目25个以上，入库投资额26,000万元以上。今年1至10月，全市供销社系统协调服务农业固投入库项目12个，规划总投资26297万元，入库项目实际完成农业固定资产投资16453万元，占年度目标任务的 16.45%。市供销社向县（市）区供销社下达招商引资任务12个。今年1至10月，全市供销社系统完成招商引资项目6个，意向引进项目规划投资44,362万元。市供销社主要领导带队外出招商1次，组织安宁、官渡、石林、禄劝等县（市）区供销社外出招商2次。
（二）工作举措
1.突出党建引领，提高工作站位。市供销社全面加强政治建设，坚决落实党组“第一议题”“第一课题”制度，召开党组会议18次，党组理论中心组学习9次，党纪学习教育专题学习5次，举办读书班1期，党组班子成员讲授廉政党课6次、纪律党课6次，撰写学习心得体会27篇。切实强化基层党组织体系建设，今年以来发展党员7名，指导15个基层党组织完成换届选举，为10名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，党员培训完成率100%，完成党支部分类定级工作，开展党支部“主题党日”活动275余次，昆明市供销社机关第二党支部被命名为2024年昆明市离退休干部“模范党支部”，昆明市农产品行业协会党支部被选树为昆明市两新组织“党建强、发展强”示范党组织、被命名为2024年度市级机关“四强”党支部。
2.强化人才队伍建设，夯实自身建设。鲜明树立“四用四不用”选人用人导向，着力锻造“实干家”干部队伍，扎实开展干部队伍“能力作风提升年”活动。选派1名干部到市委组织部跟班学习，选派2名干部到乡村振兴一线驻村，选派1名干部到磨憨—磨丁经济合作区任联防所所长，3名干部进入“实干家”型干部库，2名干部获评市级“实干先锋”。加强直属企业领导人员管理，建立直属企业后备干部库，建立市供销社直属企业外部董事专家库。抓好全系统各类培训，共培训农民、种植（养殖）户和系统内干部职工等共计13427人次，完成年度目标任务的125.4% 其中，完成农产品经纪人培训2908人。加强基层社建设，2024年全市供销社系统规范农民专业合作社54个；改造提升薄弱基层社14个；新建示范基层社6个，其中涉农县区3个；实现能对基层社资产、财务、业务、人员统一管理的县级社3个；指导5个县级社召开代表大会。
3.加强意识形态工作，树牢和践行总体国家安全观。坚持把平安建设、民族团结、安全生产作为重大政治任务来抓。结合市供销社机关工作实际，全年开展平安建设、安全生产、保密教育等专题教育13次，班子成员赴社有企业开展调研检查30余次，以问题为导向，落实落细整改措施，主动融入参与新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作。承担市政协2024年提案办理2件，制定工作方案2份，开展提案办理调研4场次，现已全部办结，办理满意度均达到“满意”等次。
4.厚植供销法治底蕴，提升依法治社能力。印发《昆明市供销合作社联合社2024年普法依法治理工作要点》《昆明市供销合作社联合社2024年度领导干部学法计划》《昆明市供销合作社联合社2024年度普法责任清单》等文件，结合“第九个全民国家安全教育日”“民法典宣传月”“阳光复议”“知识产权宣传周”“食品安全宣传周”等主题开展一系列法治宣传和学习活动，加强重点人群法律法规学习和普法教育，提升法治宣传和普法教育的精准性。
5.加强党风廉政建设，护航供销合作事业健康发展。紧紧围绕清廉云南建设昆明实践总目标和“十大行动”总要求，党组会议专题研究党风廉政建设工作2次，配合牵头单位开展“三公”经费自查、“加班餐费报销”自查、财政资金监管“清源行动”自查、“过紧日子”自检自查等工作，开展廉政谈话和责任提醒谈话29人次、任前廉政谈话12人次，促进了清廉建设与行业现代化治理深度融合，持续推动全面从严治党向纵深发展。常态化开展廉政警示教育，深入开展以案促改工作，加大警示教育工作力度，向党员干部传递正风肃纪的强烈信号，使纪律真正内化于心、外化于行。组织班子成员、机关党员干部及企业领导人员到五华监狱、安宁监狱、云南省纪律教育基地开展警示教育3次，组织系统内50人到官渡区法院开展旁听庭审警示教育活动1次，以案说纪说法，让身边人受触动、有警醒、明底线、知敬畏。
6.着力抓好专项审计整改，保障各项工作规范落实。市供销社党组坚持把专项审计调查反馈问题的整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治检验，根据专项审计调查报告组织召开整改推进会4次，带头查找自身存在的不足，针对反馈43个问题研究制定专项审计调查报告反馈问题整改方案，明确责任领导和责任处（室），建立责任传导机制和责任落实体系，层层传导压力、压实责任，形成上下联动、合力整改的工作格局，以实际行动坚定不移推进全面从严治党。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.昆明市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.昆明市供销社没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市供销合作社联合社2024年度收入合计17020724.50元。其中：财政拨款收入17020724.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加625974.88元，增长3.82%。其中：财政拨款收入增加625974.88元，增长3.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是：基本支出减少765320.06元，下降6.47%，项目支出增加1391294.94元，增长30.51%。基本支出减少的主要原因为：1.本年度在职人员净减少（上年度末退休2人，本年度初退休2人）和离退休人员减少而减少工资、社保、公积金、离退休人员补助等支出566280.15元；2.本年度做实职业年金比上年降低28722.29元；3.上年度核发行政住房补贴123533.32元，而本年度无此支出；4.本年度公用经费支出比上年减少46784.30元。项目支出增加的原因为：1.本年度因发放本年度、上年度企业军转解困金、节日慰问等比上年多1830624.94元；2.上年度因召开全市社代会、开展全市供销干部能力提升研修班产生的会议费、培训、差旅费比本年度多415841.20元；3.上年度支出两新组织党组织工作经费13800元，本年度未产生此费用。4.本年度农产品经纪人教育项目比上年减少9961.80元。5.遗属补助比上年增加273.00元。
二、支出决算情况说明
昆明市供销合作社联合社2024年度支出合计17020724.50元。其中：基本支出11069183.24元，占总支出的65.03％；项目支出5951541.26元，占总支出的34.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加625974.88元，增长3.82%。其中：基本支出减少765320.06元，下降6.47%；项目支出增加1391294.94元，增长30.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在基本支出中：1.本年度在职人员净减少（上年度末退休2人，本年度初退休2人）和离退休人员减少而减少工资、社保、公积金、离退休人员补助等支出566280.15元；2.本年度做实职业年金比上年降低28722.29元；3.上年度核发行政住房补贴123533.32元，而本年度无此支出；4.本年度公用经费支出比上年减少46784.30元。在项目支出中：1.本年度因发放本年度、上年度企业军转解困金、节日慰问等比上年多1830624.94元；2.上年度因召开全市社代会、开展全市供销干部能力提升研修班产生的会议费、培训、差旅费比本年度多415841.20元；3.上年度支出两新组织党组织工作经费13800元，本年度未产生此费用。4.本年度农产品经纪人教育项目比上年减少9961.80元。5.遗属补助比上年增加273.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11069183.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10218865.49元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费850317.75元，占基本支出的7.68％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5951541.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况包括：
1.企业军转干部生活解困补助专项经费（含省级、市级）2148738.86元，用于发放下属企业军转干部生活困难补助及 “八一”走访慰问；
2.退役军人事业2024年节日慰问市级补助金8400元，用于对市社下属企业军转干部的春节慰问；
3.保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费199754元，用于保障市社重点项目完成产生的差旅费、聘请第三方开展全资控股企业法人经济责任审计、聘请机关法律顾问；
4. 深化供销合作社综合改革项目经费3525237元，用于昆明市农资淡季储备工作专项资金3000000元、补贴昆明市副食禽蛋总公司缴纳未纳入统筹的退休职工和不在岗职工的社保费用500000元、农产品经纪人教育购买及印制农产品经纪人教育培训资料费25237元；
5.市委市政府慰问金遗属生活补助经费69411.40元，用于以市委市政府名义对市社直属企业困难职工、老党员、老干部的慰问及发放我单位离退休遗属的生活补助，保障遗属基本生活水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出17020724.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加625974.88元，增长3.82%,完成年初预算的95.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4953294.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.10%,完成年初预算的169.40%。主要用于离退休人员生活补助1697700元，单位职工养老保险支出764063.02元，做实单位退休职工职业年金支出182134.88元，遗属生活补助29411.40元，企业军转解困金、“八一”走访慰问金、 “春节”走访慰问金共计2157138.86元，市委市政府慰问金40000元,残疾人就业保障金82845.87元；造成预决算差异的主要原因是本年度追加支出企业军转干部解困金、“八一”走访慰问金、 “春节”走访慰问金共计2157138.86元，其他资金如养老保险、职业年金、离退休人员生活补助等退回财政127844.83元。
9.卫生健康（类）支出918858.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的83.21%。主要用于基本医疗保险377256.11元，退休人员公务员医疗补助及重特病保险274,125.87元，在职公务员医疗补助239,500.80元，在职重特病统筹、工伤、失业保险27,976.10元；造成预决算差异的主要原因是我单位人员平均医保低于年初预算标准，在职人员基本医疗保险、公务员补助等经费退回财政185391.12元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出10443534.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%,完成年初预算的80.02%。主要用于主要用于基本支出中的工资福利支出5868225.84元。日常公用经费850317.75元（含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）、其他商品和服务支出（离退休人员公用经费、离休人员特需经费）），其中：会议费6630.00元、培训费12587.60元、公务接待费4950.75元、福利费114000.00元、公务交通补贴及租车费416991.50元。项目支出中的保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费199754.00元，含聘请第三方开展市社全资控股企业法人经济责任审计80000.00元，聘请机关法律顾问费38000.00元，保障市社重点工作目标完成产生的差旅费81754.00元。深化供销合作社综合改革项目经费3525237.00元，含农产品经纪人培训支出（市本级部分）25237.00元，昆明副食禽蛋总公司社保补助500000元，昆明市农资淡季储备补贴专项资金3000000.00元。造成预决算差异的主要原因是：1.年中追加人员经费86000.00元；2.保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费中的聘请第三方进行项目评审与验收未开展未支出82000.00元，复印纸采购未开展未支出18000.00元，全市供销干部能力提升研修班未开展未支出396200元，其他保障经费24046元未支出，本项目以上经费均退回财政； 3.乡村流通项目580000.00元，农产品经纪人专项资金660000.00元属于对下转移支付项目，未在决算反映；4.深化供销合作社综合改革项目经费14763元未支出退回财政；5.基本支出如基本工资、津贴补贴、邮电费等资金剩余部分917873.61元退回财政。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出705037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的89.14%。主要用于主要用于单位在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是结余85891元退回财政。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为4950.75元，完成年初预算的55.01%；支出决算较上年增加2780.75元，增长128.15%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为4950.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.01%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2780.75元，增长128.15%；具体是国内接待费支出决算4950.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2780.75元，增长128.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为4950.75元，完成年初预算的55.01%，支出决算较上年增加2780.75元，增长128.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为4950.75元，完成年初预算的55.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，导致预算执行率偏低。在2025年度的年初预算中，我单位继续严控“三公”经费预算，公务接待费与2024年度保持不变，均为9000元。在今后的年度预算中，我单位将牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，继续严格控制公务接待费预算。在财务执行过程中，也要严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费及其他费用的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2780.75元，增长128.15%，具体是国内接待费支出决算4950.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2780.75元，增长128.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度因昆明市供销综合改革业务开展较好，接待其他州市来昆交流学习人员增多，故公务接待费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外来访人员来访、县区供销社来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出850317.75元，比上年减少46784.30元，下降5.22%,主要原因是本年度在职人员减少导致公务交通补助、工会经费、福利费支出减少，离退休人员公用经费也因离退休人员减少略有减少。部门机关运行经费主要用于办公费93791.61元、邮电费10490.09元、差旅费78145.00元、维修(护)费41226.00元、会议费6630.00元、培训费12587.60元、公务接待费4950.75元、工会经费34831.20元、福利费114000元、其他交通费用416991.50元、 其他商品和服务支出36674.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市供销合作社联合社资产总额37713569.81元，其中，流动资产10564.05元，固定资产523262.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37179743.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37058836.78元，其中固定资产减少121337.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额25237.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25237.00元。授予中小企业合同金额25237.00元，其中：授予小微企业合同金额25237.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
本年度乡村流通体系建设专项经费580000.00元、农产品经纪人教育专项经费（对下部分）660000.00元为对下项目，不经过市供销社账户核算，未在部门决算中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
5.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
6.“三位一体”：是指开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。
监督索引号53010000547501111
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