监督索引号53010000547500000
昆明市供销合作社联合社2025年预算
公开目录
第一部分 昆明市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市供销合作社联合社2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市供销合作社联合社2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。
3.指导县（市）区供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务。
4.负责对县（市）区供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。
6.对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。
7.代表昆明市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
8.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室、离退休工作办公室、直属机关党委办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年,全市供销社系统全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻市委市政府决策部署和省供销社工作安排，按照昆发2022年19号文件部署，主动适应供销社改革发展新形势新任务，认真贯彻实施乡村振兴战略新要求，发挥供销社作为为农服务的合作经济组织，在培育农民合作社、组织带动小农户方面的传统优势和实践基础，加快自身转型发展，从“一买一卖”的传统供销社转变成为适应市场经济要求、适应农业农村现代化的合作经济组织。充分认识深化供销社综合改革的艰巨性,当前综合改革虽然取得一定成效，但还是初步的、阶段性的，但改革越往后，涉及的矛盾越深，推进的难度越大，现在距离昆发2022年19号文件提出需要完成的各项任务的时间只有三年，一些长期制约发展的深层次矛盾和问题还没有完全破题。牢牢抓住扩大国内消费市场新机遇,扩大国内消费，最大潜力在县以下，在广大的农村地区，供销社在农村地区有为农服务的独特优势，是开拓农村市场的生力军，只有抓住机遇，大力改造提升流通网络，加快发展电子商务，为农民提供更加安全便利、优质实惠的消费服务，才能恢复和巩固供销社在农村现代流通中的主导地位。
2025年，昆明市供销合作社联合社总体目标是：全面深化供销合作社综合改革，着力提升再生资源、农副产品、食用菌等重点产业发展质量，创新农业社会化服务模式，推动“村社共建”农业社会化服务“磨憨模式”增点扩面，加快推进县级农资配送中心和标准化农资经营网点建设，持续推进社有企业深化改革和转型升级，培育经营新增长点，提高社有企业综合实力，加强社有企业监督和管理，切实防范重大经营风险，推进社有企业高质量发展，加快项目申报落地，谋划好“2025年超长期国债”项目，抓好乡村流通体系、县域商业体系建设项目规划和申报，持续抓好食用菌产业项目，在实施乡村振兴和农业农村现代化中发挥积极作用。
（一）深入贯彻昆发2022年19号文件，全面深化供销合作社综合改革。加强2025年重点任务督导，项目化、清单化、任务化全面推进落实综合改革重点任务，实行“月跟进、季会商”工作机制，将盯办综合改革年度重点任务清单作为指导县（市）区业务“必做题”，力促加快综合改革重点任务清单完成进度。加强改革试点推进总结，扎实指导安宁市供销社推进“两网融合”试点，全面总结“村社共建”农业社会化科技服务站“磨憨模式”，在禄劝县、寻甸县试点启动“磨憨模式”农业社会化科技服务站增点扩面行动，打造“村社共建”重构乡村农业社会化服务体系示范样板。加强改革亮点典型选树，对取得良好成效的改革试点，专项进行提炼拔高，形成工作专报，力争推动1—2项典型经验在全省供销社系统发文推广，培育供销社改革典型亮点。
（二）着力提升重点产业发展质量，夯实为农服务基础。着力推进再生资源行业整合，持续提升乡村再生资源回收网点自营率，以“两网融合”试点为依托，加大乡村回收网点建设投资力度，在安宁、禄劝等试点规范化、标准化建设一批乡村再生资源回收网点，采取自营、合作经营和招租等形式，重构供销社系统自营回收网，提高再生资源回收收益，增强行业发展话语权。加强与中再生对接会商，加快推进三瓦村再生资源基地收购重组等谈判进度，招商引资共建禄劝县废塑料精细化分拣和精深加工项目，力争推进一批“央字头”合作项目。进一步加强基层供销合作社示范社建设，在全市供销社系统建设一批服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的示范基层社。同步提升改造薄弱基层社，进一步规范发展农民专业合作社。着力畅通农副产品销售渠道，鼓励有条件的县（市）区供销社、昆明供销集团积极参与食堂等大宗农副产品招投标，在主城区稳步推进区域“土特产”实体店建设，持续开展农副产品“进社区、进机关”系列活动，筹建供销社自营社区农副产品团购平台，多渠道拓宽农副产品销售渠道。加大与上海、杭州等供销社的对接联系，力争举办昆明“土特产”专场展销会，寻求长期合作意愿，持续推动昆明“土特产”走出去。着力推动食用菌产业发展新突破。加快《昆明食用菌产业发展指导意见》的起草和意见征询，报请组建昆明食用菌产业发展领导小组，完善全市食用菌产业发展组织构架。聚焦菌种研发推广、栽培菌基地建设、野生菌保育扩繁、交易市场提升改造和食用菌精深加工等优势环节，积极争取省、市财政资金支持，着力打造一批食用菌产业发展示范样板，带动全市食用菌产业健康发展。
（三）创新农业社会化服务模式，促进农业规模经营。推广复制“磨憨模式”打造服务品牌，围绕“村社共建”助力村级集体经济发展目标，加强与有条件、有意愿的乡镇（街道）和村委会（社区）工作对接，在履行报备手续后，遴选有经营思维、有群众基础的村委会（社区）负责人承接运营乡村科技服务站。加快服务资源整合，将市农资公司、昆明供销集团等一手农资供货商资源直接嫁接到科技服务站，提供品牌、价格、技术等支撑，推动“村社共建”农业社会化服务“磨憨模式”增点扩面。着力推进农资经营服务网点建设，加快推进寻甸、禄劝农资配送中心项目建设，依托新建的农资储备仓库，积极争取承接省农资公司等国家商业化肥储备任务，增加仓储收益，对接一手货源。加快标准化农资经营网点建设，按照统一门店设计、统一服务标准、统一货源供应、统一技术支撑、统一经营结算“五统一”标准建设乡村农资经营网点，重构供销社农资连锁经营网络。探索解决农业社会化服务瓶颈难题，加强与金融机构协调对接，争取“三农”信贷优惠政策，探索开发“农资信用贷”金融产品，以农资供应为纽带，以信贷资金支持为抓手，实现农资金融支持上下联动，解决好农资经营赊销成本高的难题。总结推广禄劝县农资公司、土产公司职业经理人市场化选聘做法，试点推广农资经营职业经理人机制，解决好供销社系统农资经营人才匮乏难题。
（四）推进社有企业高质量发展，增强企业发展活力。坚持市场化改革方向，持续推进社有企业深化改革、转型升级，推进社有企业市场化改革，着力完善企业法人治理结构，进一步健全决策、执行、监督机制，压缩管理层级，完善管控体系，堵塞管理漏洞，激发企业发展活力。提高社有企业综合实力，积极培育新增长点，主动对接区域发展战略，加强产业链上下游协同，持续增强农产品流通、再生资源回收、农业社会化服务等方面产业支撑能力。加强社有企业监督和管理，理顺社企关系，健全完善“三重一大”决策制度，进一步规范薪酬管理、津补贴发放，全面摸清社有资产家底，健全监管机制，切实防范重大经营风险。强化监督问责，发挥监事会职能，加强社有企业落实重大决策部署和发生重大情况监督检查，保证社有资产的安全及保值增值，加强沟通协调，建立监督联动和会商机制，定期组织监督联席会和经济责任审计联席会，增进信息共享与协同合作，对发现的违规经营投资等问题加大责任追究力度。
（五）加快项目申报落地，培育经济发展新动能。继续谋划好“2025年超长期国债”项目，加强业务指导，列出项目推进时序清单，用好省财政下达的项目前期工作经费，及时、规范启动项目服务招投标、规划设计等前期工作。加快国家发改委批准实施的“2024年超长期国债”项目推进进度，一线会商协调解决项目建设问题困难，力促项目早开工、早建成、早见效。抓好乡村流通体系、县域商业体系建设项目规划和申报，围绕农资仓储配送和再生资源回收体系建设，细致做好省级乡村流通体系项目谋划，2025年规划5个以上项目，力争获批2个以上项目。继续抓好食用菌产业项目申报指导，全面落实《云南省加快食用菌产业发展政策资金扶持项目申报指南》，积极做好政策宣传，认真指导项目主体做好项目资金申报，2025年力争申报获批省级食用菌产业扶持经费300万元以上。
（六）进一步加强党对供销合作事业的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化党的建设各项工作，深化理论学习，不断提高党员干部的理论水平，规范组织生活，进一步完善“三会一课”制度，激发基层党组织的生机与活力，挖掘工作亮点，形成典型经验。积极探索党建工作与业务工作相结合的相结合的新途径新方法，相互促进，共同发展。着力加强干部人才队伍建设，落实新时代党的组织路线，突出政治标准，培养造就政治强、业务精、结构优、作风好的干部队伍和爱供销、懂经营、会管理、勇创新的经营队伍，加强基层人才队伍建设，创新用人机制和薪酬机制，为供销社改革发展提供人才支撑。加强重点人群法律法规学习和普法教育，提升法治宣传和普法教育的精准性。积极开展农村实用人才培训、农产品经纪人培训和各类业务培训，全年完成各类培训10700人，其中农产品经纪人2500人。做深做实审计整改工作，把整改效果转化为供销社高质量发展的新成效。切实增强政治敏锐性，清醒认识做好当前安全工作的极端重要性，进一步强化红线意识、底线思维，牢固树立安全发展理念，全面加强安全风险管控，全面排查治理安全隐患，坚决遏制各类事故发生。充分认识保密工作重要性，加强保密法律法规学习教育，强化工作措施，狠抓工作落实。坚定不移推进党风廉政建设，严格落实“两个责任”，把全面从严治党各项要求落到实处。持之以恒深化作风建设，力戒形式主义、官僚主义，深入开展纪律教育、警示教育，加大监督执纪问责力度，把“严”的主基调长期坚持下去。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休3人，退休64人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17341619.28元，其中：一般公共预算17341619.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少527975.92元，主要原因为：基本支出比上年减少527975.92元，项目支出与上年相比不变。基本支出比上年减少的主要原因为: 1.2025年度因预计退休人员减少而减少职业年金预算91000.00元。2.本年度行政年度考核奖标准降低减少380000.00元。3.2025年因人员自然变动降低人员经费56975.72元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17341619.28元，其中:本年收入17341619.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17341619.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少527975.92元，主要原因为：基本支出比上年减少527975.92元，项目支出与上年相比不变。基本支出比上年减少的主要原因为: 1.2025年度因预计退休人员减少而减少职业年金预算91000.00元。2.本年度行政年度考核奖标准降低减少380000.00元。3.2025年因人员自然变动降低人员经费56975.72元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17341619.28元。财政拨款安排支出17341619.28元，其中：基本支出11769619.28元，与上年对比减少527975.92元，主要原因为：1.2025年度因预计退休人员减少而减少职业年金预算91000.00元。2.本年度行政年度考核奖标准降低减少380000.00元。3.2025年因人员自然变动降低人员经费56975.72元；项目支出5572000.00元，与上年对比减少0.00元。主要原因为：我单位预算项目和金额与上年相同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.“2080501-行政单位离退休” 1555200.00元，主要用于我单位机关离休人员生活补助、退休人员生活补助；
2.“2080502-事业单位离退休” 142800.00元，主要用于我单位下属事业单位昆明市供销学校退休人员生活补助；
3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 832846.00元，主要用于我单位基本养老保险单位缴纳部分的支出；
4.“2080506-机关事业单位职业年金缴纳支出” 224000.00元，主要用于机关2025年退休人员职业年金记实缴费支出；
5.“2080801-死亡抚恤” 33000.00元，主要用于我单位离休人员遗属、退休人员遗属生活补助；
6. “2082001- 临时救助支出” 40000.00元，主要用于春节期间以市委市政府名义对市供销社直属企业困难职工、老党员、老领导的慰问支出；
7. “2101101-行政单位医疗” 834128.00元，主要用于部门在职人员基本医疗保险单位缴纳部分、退休人员公务员医疗统筹、退休人员重特病统筹单位缴纳部分的支出；
8.“2101103-公务员医疗补助” 259920.00元，主要用于部门在职人员公务员医疗统筹的支出；
9.“2101199-其他行政事业单位医疗支出” 30058.00元，主要用于部门在职人员的工伤保险支出及重特病医疗统筹单位缴纳部分支出；
10.“2160201-行政运行” 7821639.28元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和部分项目支出，基本支出包含在职员工工资津补贴、购房补贴、年终一个月奖、年度考核奖、基础绩效考核奖、失业保险、办公费、公务接待费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。项目支出为保障供销工作目标完成及加强自身建设专项经费支出（详见附表）；
11.“2160299-其他商业流通事务支出” 4810000.00元，主要用于我单位2025年项目：乡村流通体系建设专项资金项目、深化供销合作社综合改革项目经费项目、农产品经纪人教育专项资金项目的支出；
12.“2210201-住房公积金”支出758028.00元，主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年我单位市对下专项转移支付项目按照支出功能科目分类列入“2160299-其他商业流通事务支出”科目支出，主要用于乡村流通体系建设专项资金及农产品经纪人教育专项资金两个项目，合计总金额1270000.00元，具体如下：
（一）乡村流通体系建设专项资金610000.00元，主要用于加快建立适应农业和农村发展要求的农村现代流通服务体系。采取改造农业生产资料经营服务网络、整合农村日用消费品流通网络、完善农副产品购销网络、优化再生资源回收利用网络、健全农村流通信息网络、大力发展农村电子商务，加强农产品市场网络体系建设等方式，具体内容为开展基层社改造提升、废旧回收项目建设、仓储物流建设、超市改造、农贸市场改造、食用菌产业发展等项目，提高供销产业链的竞争力和为三农服务的能力。
（2）农产品经纪人教育专项资金660000.00元，主要用于保障2025完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。通过开展农产品经纪人培训，使农民学员的生产观念、市场意识、文化素质得到进一步提高，有效促进了农村劳动力向第三产业转移，促进农业生产经营方式的转变。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额48000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市供销社2025年因公出国（境）费与上年相比无变动。
（二）公务接待费
昆明市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待110人次。
昆明市供销合作社联合社2025年公务接待费与上年相比无变动，原因主要是:我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照财政“三公”经费只减不增的要求及近三年公务接待费实际支出情况，公务接待费保持9000.00元不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，我单位确定的重点项目为3个，分别是深化供销合作社综合改革项目经费项目、农产品经纪人教育专项资金项目、乡村流通体系建设专项资金项目，共涉及财政资金4810000.00元。
1. 深化供销合作社综合改革项目经费项目3540000.00元，绩效目标为：1.做好市级农资淡季储备工作，确保全市农资供不断档脱销，实现农资销售“零”增长。计划2025年储备化肥3.2万吨，其中尿素20000吨，复合肥6000吨，钾肥及其它肥6000吨；农药1800吨。项目储备农资合格率100%，项目储备任务5月底以前完成，任务完成及时率100%。保障春耕生产农资供应保障，农资供应保障率100%，群众满意度85%以上。2.印制和购买相关培训资料，保障完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。组织培训班次25次以上，受训人员培训合格率95%以上，收入渠道增加占比20%以上，任务完成及时率100%，满意率85%以上。3.根据市政府批复，鉴于昆明市禽蛋副食总公司目前暂不具备改制条件，为维护退休职工队伍稳定， 保证职工基本生活，市政府批准继续给予该公司每年50万元的社保补助， 纳入市供销社2023—2025 年度部门预算， 由市供销社按年度拨付给禽蛋公司，专款专用，确保实效。项目补助社保人数505人，保障企业职工社保覆盖率100%，任务完成及时率100%，成本控制在预算范围内，保证禽蛋公司退休职工队伍稳定，群体上访率为零，满意度85%以上。
2.农产品经纪人教育项目660000.00元，绩效目标为：通过开展农产品经纪人培训，使农民学员的生产观念、市场意识、文化素质得到进一步提高，有效促进了农村劳动力向第三产业转移，促进农业生产经营方式的转变。本项目主要用于完成农产品经纪人培训2500人及其他培训任务。开设课程2门以上，组织培训班次25次以上，受训人员培训合格率95%以上，通过问卷调查，受训人员人均可支配收入比上年增加150元以上，收入渠道增加占比20%以上，满意率85%以上。此项目控制按时按质完成，支出控制在预算范围以内。
3.乡村流通体系建设项目预算金额为610000.00元，绩效目标为： 2025年，支持供销合作社改造提升农资及烟花爆竹配送中心、仓储设施，提升县域农资流通网络，建设乡村超市及农产品产地批发市场，推进再生资源回收利用网点建设。通过实施项目，经济指标有所增长，增加社会就业岗位等，提高市供销社企业的竞争力和为三农服务的能力。项目新建、改造提升超市、农贸市场、农资经营和再生资源回收网点等面积1500平米以上，实现销售收入增长率7%以上，实现利润增长率3%以上，财政资金撬动率300%以上，增加就业岗位20人以上（含季节性临时工），项目验收合格率90%以上，项目完成及时率100%，支出控制在预算范围内，服务对象满意率90%以上。
项目均按照相关要求设置了产出指标、效益指标及满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理。通过加强对项目的绩效管理，不断合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排973085.28元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少8381.92元，减少0.86%，主要原因为：本年度在职人员总交通补贴减少、离休人员公用经费及特需经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市供销合作社联合社资产总额37713569.81元，其中，流动资产10564.05元，固定资产523262.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37179743.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37058836.78元，其中固定资产减少121337.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值128238.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000547500111
昆明市供销合作社联合社2025年预算公开表20250212025735438
主办单位：昆明市供销合作社 ,地址：昆明市呈贡新区市级行政中心1号楼，联系方式：0871-63132589
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