• 索 引 号:622673015-202309-431353
• 主题分类:财政资金信息
• 发布机构:　昆明市供销社
• 发文日期:2023-09-18 14:48
• 名　　称:昆明市供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效自评报告
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昆明市供销合作社联合社2022年度

部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发﹝2019﹞12号）、《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（昆财绩〔2018〕60号）、《昆明市财政局关于开展2022年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2022〕3号）文件要求，昆明市供销合作社联合社对2022年度部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置、编制

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市供销合作社职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（昆政办通〔2002〕35号）文件，核定昆明市供销社编制38人。

2021年末实有39人，2022年末实有40人（工勤人员4人不占用编制），净增加1人，主要原因为我单位本年度调入2人，退休1人。供销社内设办公室、合作指导处、经济发展处、财会审计处、组织人事处、监事会办公室6个处（室）和离退休工作办公室、直属机关党委。

2.部门职能

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市供销合作社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（昆政办通〔2002〕35号）的规定，昆明市供销社主要职责是：

（1）研究制定全市合作经济发展战略和发展规划;参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展；

（2）协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；

（3）指导县(市、区)供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设;开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全市合作经济组织和农民提供网络信息服务；

（4）负责对县(市、区)供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督;指导全市供销合作社及社有企业的改革与发展;按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理；

（5）行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产；

（6）对供销合作社系统行业范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责；

（7）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

总体绩效目标（2022年-2024年期间）目标一：2022年至2024年，全市供销社系统运行保持稳定增长，发展质量和效益明显提高；目标二：创新农资经营服务，利用农资经营渠道，以市农资公司为龙头，依托县（市）区农资公司，推进技物结合，开展订制服务，形成按需送货、因地配肥、技术到户的一条龙服务模式。目标三：实施人才培训工程，大力开展人才培训，积极开展供销社系统技能型人才和提高干部职工素质培训，适应供销社发展的各类人才结构趋于合理。目标四：加强基层组织体系建设，提升为农服务水平。

预算年度（2022年）绩效目标：以市供销社综合改革发展为抓手，力争各项经济指标与上年相比有所增长，各项目标任务按计划或超额完成，供销社系统有更大发展，市供销社系统为农服务的能力有明显增强，成为连接城乡的桥梁和纽带。2022年，主要完成以下目标：市供销社出资企业完成营业收入6.9亿元以上，市供销社出资企业完成汇总利润620万元以上；储备2022年春耕农业生产所需的农用物资化肥3.2万吨，农药1800吨的淡季储备，保证农资产品合格率100%；完成各类人员培训10700人，其中培训农产品经纪人2500人；完成内审项目3个，2022年供销社综合改革项目验收合格率100%，2022年供销社综合改革各项任务完成率95%以上，供销社系统干部职工队伍集体上访率为0，服务对象满意度85%以上。

（三）部门年度整体收支情况

2022年度昆明市供销社预算总收入2127.58万元，均为财政拨款收入；预算总支出2127.58万元，其中：基本支出1208.66万元，占总支出的56.81%；项目支出918.92万元，占总支出的43.19%。经预算调整后，全年预算总收入为1620.47万元，均为财政拨款收入。全年预算总支出为1620.47万元。全年实际总支出（实际决算数）1620.47万元其中：基本支出1148.87万元，占总支出的70.90%；项目支出471.60万元，占总支出的29.10%。未在决算中反映的对下转移支付资金464.5万元，分别为乡村流通专项资金400万元，农产品经纪人培训专项资金64.5万元。

（四）部门工作完成情况

今年以来，昆明市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和省供销社的指导帮助下，认真学习贯彻落实党的十九大、二十大精神，紧紧围绕年度工作目标任务，精心组织“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，不断推进作风革命加强效能建设，努力实现年度目标任务取得新突破。市供销社被国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部授予“节约型机关”称号；被全国总社办公厅评为2021年信息报送先进单位；被省供销社评为全省供销合作社系统综合业绩考核优胜单位一等奖；被市委、市政府评为昆明市党委信息工作优秀单位、市政府系统政务信息工作先进集体；被市民宗委命名为全市民族团结进步创建示范县示范单位；被市乡村振兴领导小组评定为市巩固拓展脱贫攻坚成果考核评价“好”等次。

对照市委市政府主要工作目标任务，至12月底，全市供销社系统完成7个省级示范社申报材料审核上报，完成目标任务数的140%；规范农民合作社200个，完成目标任务数的571%；新建村级基层社55个，完成目标任务数的117%。组织各类人员培训13599人次，完成目标任务数的127%；市社本级社有企业实现资产总额58827万元，所有者权益22700万元；实现汇总利润1364万元，完成目标任务数的204%，实现营业收入72869万元，完成目标任务数的102.7%。年度主要工作目标任务均超额完成。

1.自我加压，有效提升为农服务能力

（1）持续深化综合改革。对标对表省社《2022年深化供销合作社综合改革重点工作任务书》（云供发〔2022〕37号），结合市、县（市）区实际情况，分类指导、整体推进各项工作任务。主要经济指标实现平稳增长，截至10月，实现购进总额144.8亿元，同比增长8.67%；销售总额182.17亿元，同比增长2.38%；消费品零售总额43.98亿元，同比增长7.11%；售给农民的农业生产资料33.17亿元，同比增长2.24%；电子商务销售额1.97亿元，同比增长41.1%；农产品批发市场交易额34.56亿元，同比增长3.99%；连锁销售额50.19亿元，同比增长12.96%；再生资源销售额27.78亿元，同比增长4.7%。创新农业社会化服务，积极开展配方施肥、绿色农资、股份合作等多种服务。预计至12月底，全市供销社系统农业社会化服务面积18万亩次，完成目标任务数的152%。实施“绿色农资提升行动”，有效推进农资稳价保供，拨付300万元市级财政项目补助资金，共计购进化肥3.2万吨、农药1800吨154个品种，储备量满足全市生产用肥用药需求，发挥好农资储备“蓄水池”作用。依托特色产业建设农产品生产基地，在石林西街口人参果、安宁八街食用玫瑰核心产区，组织引导农民专业合作社建设示范基地4700亩。指导寻甸县社依托农民专业合作社等市场主体，与板栗种植大户签订服务协议，制订防控方案，组织专业服务队伍开展病虫害防治，目前已完成柯渡镇板栗病虫害防治植保服务3500亩次，嫁接改良品种50亩，帮助农户增收150万元。

（2）推进乡村流通体系建设。实施乡村流通体系建设项目14个，拉动供销社系统内固定资产投资2,352.6万元，项目补助资金400万元，涉及富民、石林、宜良、禄劝、东川、安宁、寻甸等7个县（市）区14个企业（农民合作社），项目资金于6月30日下达各县（市）区，并于10月19日至27日组织验收，完成了14个项目绩效评价。同时，建立完善“十四五”乡村流通体系建设项目库，向12个县（市）区供销社和8家社有企业征集“十四五”时期乡村流通体系建设项目，共储备项目156个，规划投资72,341.5万元，其中，储备重点项目90个，规划投资39,666.6万元。截至10月底，东川、寻甸、禄劝等3个脱贫县（区）上线“832”平台供应商75个，上架农副产品1160个，可售农产品460个，完成线上农产品销售额5,516.41万元，较去年同期的1,984.8万元增长278%。设立消费帮扶专区专柜6个，完成电商平台消费帮扶销售额6,376.97万元，参与消费帮扶产销对接活动5场次，签订合约6份，意向成交额682万元。

（3）加快食用菌产业发展。2022年，昆明市下达食用菌交易量10.352万吨（其中，野生食用菌5.557万吨，占53.7%，栽培食用菌4.795万吨，占46.3%），占全省下达食用菌交易量92万吨的11.25%，下达食用菌交易额91.547亿元（其中，野生食用菌79.2亿元，占86.5%，栽培食用菌12.347亿元，占13.5%），占全省食用菌下达交易额350亿元的26.16%。截至10月底，昆明市完成食用菌交易量11.16万吨，占全年计划数的108%；实现交易额101.45亿元，占全年计划数的110.8%。编制《昆明市食用菌产业发展规划（2021—2025）》，抓好全省加快食用菌产业发展指导意见政策资金扶持申报工作，推动食用菌产业健康发展。共推荐申报项目8个，涉及昆明食用菌研究所、昆明旭日丰华农业科技有限公司、云南菌视界生物科技有限公司、寻甸钟灵山农业科技开发有限公司等8家科研机构和科技公司。

（4）参与农村人居环境整治。按照《昆明市2022年农村人居环境整治提升工作要点》要求，市供销社参与了3项农村人居环境整治工作，分别是扩大农村再生资源回收利用网络服务覆盖面，实施化肥减量增效行动，推进农业废旧农膜回收等工作。截至10月底，在安宁、石林启动农村再生资源回收利用网络服务体试点建设，建成社区（村）绿色回收站点41个，再生资源储运中心2个。继续推进化肥减量增效行动，全市供销社系统2022年销售肥料（含库存）16.5万吨，较去年同期的16.84万吨下降2.8%。土壤保护类功能性肥料销售较上年增长近30%，普通复合肥销售量下降近20%。持续推进农业废旧农膜回收工作，在安宁、石林试点回收废旧农膜647.35吨。其中，2022年回收农业废旧农膜81.99吨，农业废旧塑料滴管76.97吨。在安宁市试点农作物秸秆资源化利用7,535亩1,930吨，其中，秸秆还田4,345.8亩1,287.98吨，畜禽饲料化利用108.65亩32.2吨，肥料化利用3,080.8亩610.37吨。

（5）巩固脱贫攻坚成效。继续向寻甸县柯渡镇可郎村、先锋镇大窝铺村和晋宁区晋城镇福安村派驻驻村队员3名，对口支持晋宁区二街镇乡村振兴整镇推进，坚持以产业帮扶为引领，筹集10万元帮扶资金购买病虫害防治农药，引进宜良板栗种植专业合作社，在挂钩帮扶点可郎村实施板栗病虫害防治3500亩次，改良品种50亩，举办板栗病虫害防治技术专题培训班1期，培训板栗种植户100人，并对接板栗经营户定点收购，促使板栗销售价提高5元/公斤，帮助农户增收150万元。筹资19万元，指导寻甸县供销社与可郎村委会组建聚诚商贸有限公司，每年为可郎村增加村级集体收入3.6万元。针对先锋镇大窝铺村土地面积广，萝卜等特色农产品种植规模大，但地处边远，农资购买不便的情况，积极协调利用村集体闲置场地，在先锋镇大窝铺村共建农资销售超市，满足了当地群众农资购买需求，每年可为大窝铺村委会增加村级集体收入8,000元。筹措资金5万元，组织实施先锋镇大窝铺村委会小白龙村生产道路维修工程，解决了小白龙村500余亩土地生产道路通行难题。协调市、县有关部门，通过“寻甸县先锋镇大窝铺村委会羊棚子村道路硬化及机耕路建设工程项目”“甸县先锋镇大窝铺村委会大窝铺村村级文化活动室建设项目”“寻甸县先锋镇大窝铺村委会大竹箐村综合治理项目”三个项目总计投资172万元在先锋镇大窝铺村委会硬化道路500米，建设泥结碎石路面930米，新建村民活动场所500㎡，开展综合治理2300㎡，解决了大窝铺村无村民活动场所难题。

（6）抓好供销干部和农村实用人才队伍建设。增（替）补第六届理事会理事5名、第六届监事会监事4名，选举常务理事、理事会副主任1名。选拔任用市社机关正科领导干部1名、轮岗交流3名、遴选公务员1名；完成1名正科领导干部、1名遴选公务员试用期满转正相关手续；完成市供销社机关1名干部提前退休手续。选拔任用直属企业领导干部2名、返聘直属企业主要领导2名。招聘昆明供销集团总经理1名，综合部经理1名、财务部主管2名。指导各县（市）区供销社针对农资经营者、基层供销社、综合服务社、专业合作社、农民等群体开展行业培训，通过举办培训班、送科技下乡、田间地头培训等方式提升农村人才工作技能。全年举办农产品经纪人培训2710人次，完成年度目标任务的108.4％。为认真落实市委、市政府对“当好排头兵”大讨论大竞赛活动的安排部署，全面提升全系统干部职工的业务技能和综合素质，制定了《昆明市供销合作社联合社“当好排头兵”大讨论大竞赛活动业务学习方案》（以下简称方案）。自今年5月活动开展以来，通过精心组织、周密部署，十一个专项学习牵头处（室）各负其责、全面推进，基层单位多点开花、成效明显，在全系统掀起了讲学习、重培训、比技能、强素质、促发展的热潮。业务学习在“专”字上下功夫：十一个业务学习牵头处（室）将板块内部的学习与业务工作相结合，为板块打造专业化的学习平台，加深业务知识钻研，提升业务工作水平。领导小组每月选取1-2个主题，利用好碎片化时间，采取集中和自学的方式组织学习，月末进行考试，检验和巩固学习效果。已完成集中（专题）学习11期，全系统890人次参学并完成考试。

（7）推动出资企业稳步发展。组织完成对出资企业2021年度综合业绩考核，加大调研沟通力度，合理测算下达2022年经营目标任务。督促指导完成供销集团账户开立、办公场地、人员招聘配备等问题，完善集团内部管理制度，注入资本金650万元，供销集团实体化运营迈出关键一步。加大对县（市）区供销社财务指标和社有企业工作指导力度，出台下发关于开展财务指标大竞赛工作的通知，层层传导工作压力，推进各项财务指标稳定增长。严格按照程序和要求，完成昆明合联经贸有限公司整体股权市场化并购，合联公司成为供销集团第1家全资企业。制定实施《关于持续深化社有企业改革推进高质量发展的指导意见》，进一步提升社有企业市场竞争力和服务“三农”的实力。

（8）坚持“两个统筹”确保安全稳定。坚持把抓好安全生产、确保安全稳定作为重大政治任务来抓，自觉把思想认识统一到习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神上来，认真贯彻落实好全国、省、市安全生产电视电话会议精神和全国供销合作总社、省供销合作社对系统安全生产工作的要求。结合市供销社机关及直属单位工作特点，细化落实“15条措施”，认真开展好“安全生产专项整治三年行动”“安全生产月”“安全生产万里行”“安全生产大检查”“安全生产百日行动”等工作。全年开展安全生产党组理论中心组学习、专题教育（党课）6次。市社党组班子成员赴社有企业开展安全生产检查60余次，检查过程中坚持问题导向，着力从源头管控、日常监督入手，以案为例、举一反三，落实落细问题整改措施，进一步压实安全生产“一岗双责”和部门监管责任和企业主体责任，确保全年安全生产“零事故”。同步督促各直属单位做好疫情防控工作，为疫情防控工作全面有效落实作出积极努力。

2.党建引领，不断激发干事创业活力

（1）加强思想政治建设，强化理论武装，坚决做到“两个维护”。认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，强化政治意识教育，坚决做到“两个维护”。全面落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，履行党组书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制实《2022年理论中心组集中学习选题计划》，共开展党组理论中心组学习9次，召开党组会12次，购买215本（套）《习近平谈治国理政》（第四卷）和党的二十大学习用书，通过“三会一课”、专题辅导、主题党日等多种形式开展学习宣讲120余次，定期召开意识形态专题研究部署会议，完成“万名党员进党校”全员轮训，党支部规范化达标率100%。党组织书记讲专题党课共25次；市社班子成员完成“为民办实事”7件，组织党员开展生态环保、交通服务、疫情防控志愿者活动和“双报到双服务双报告”78人次。参加市委宣传部举办的“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，并荣获市级文艺类三等奖。

（2）强化固本强基，夯实战斗堡垒，党的建设更加有形有力。召开了党建暨党风廉政建设工作会，签订《2022年党建工作责任书》，制订印发《2022年党建工作要点》《2022年纪检工作意见》等文件。实施“党组书记领航项目”2个，发展党员9名，完成基层党组织换届9个，成功创建“春城先锋”示范党支部1个；重点培育创建党支部观摩示范点2个、党建品牌9个，实现企业党建“一企一品牌”，推动“智慧党建”工作达标率100%；班子成员以普通党员身份参加双重组织生活60余次、到联系党支部调研党建工作12次、讲授专题党课6次，“七一”走访慰问老党员、困难党员、先进典型共16人，向9名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；各基层党组织定期开展“三会一课”和主题党日，共开展“链式”组织生活100余次；拍摄制作的《践行初心使命绿色农资先行》党员教育片，在昆明市党员教育视频片专题展播中进行线上观摩交流；上报党建工作信息90余篇，其中12篇被《中华合作时报》《新华网》《云南网》《云南省政协报》《云南经济日报》《昆明党建》《昆明市作风革命信息简报》等媒体报道宣传。加强对工、青、妇工作的统筹安排和指导，形式多样开展党建带群团活动。参加市委宣传部“喜迎二十大书声彩云南”朗诵分享线上比赛，组织国家安全和法治建设宣传、书香机关、全民阅读、无偿献血等活动，凝聚了干部职工干事创业向心力。

（3）狠抓作风革命，推进“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。制定《推进作风革命加强效能建设实施方案》《开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动实施方案》《“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》，修订完善《昆明市供销社会议制度》，切实推进作风革命、加强机关效能建设和“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，召开“当好排头兵，推动供销事业高质量创新发展”研讨会，班子成员分赴县（市）区供销社、直属企业，通过实地查看、现场办公、听取意见等方式征集供销社综合改革发展意见建议，在调研中了解情况、解决问题、推进工作。截至目前，6名班子成员共深入基层调研285人次，形成调研报告8篇，共查找问题清单55条，制定整改措施77条。开展综合业绩大竞赛、企业发展大竞赛、党务知识大竞赛、机关业务大比武、党组织书记擂台赛等竞赛项目21场次，通过比武竞赛、曝晒成绩，在干部职工中形成了比学赶超、奋勇争先的良好氛围，全系统16项业务指标同比增长呈上升趋势，以此确保在2022年全省供销合作社系统综合业绩考核中相对2021年至少进位1名。

3.正风肃纪，涵养风清气正政治生态

认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持党风廉政建设与经济工作、党建工作同部署、同检查、同考核。2022年，党组会议专题研究党风廉政建设工作7次；党组书记与班子成员和直属单位负责人进行廉政谈话和责任提醒谈话30人次，任前廉政谈话8人次；班子成员到基层联系点讲授廉政党课6次。严格贯彻民主集中制、执行“三重一大”决策机制、真正把“关键少数”管住管好，促使“一把手”及领导班子做到位高不擅权、权重不谋私。今年以来与直属单位“一把手”进行监督谈话15人次。认真落实领导干部个人有关事项报告等制度，强化对干部选拔任用工作的监督，2022年，市供销社机关提拔任用1名正科级干部，轮岗交流3名；组织选拔任用了2名直属企业领导干部，公开招聘昆明供销集团有限公司总经理1名，主动向市纪委驻国资委纪检组汇报选人用人情况，按照“凡提四必”的要求，对反映有关干部的2个问题线索进行了调查核实办理。突出监督重点，督促执行《昆明市供销社直属企业重大事项报告制度》，强化监事会监督职能，健全完善监事会运行体系，将征询监事会意见作为理事会“三重一大”决策的必备程序，监事会主任全程参与决策，定期听取监事会工作报告，建立监事工作联席会议制度，推动决策的科学化、合理化。组织供销社机关、直属企业共100余名党员干部到昆明市警示教育基地开展警示教育活动，切实提高党员领导干部拒腐防变的能力。针对市纪委市监委节日期间作风纪律检查和单元制检查等反馈的“政治理论学习、直属公司车辆管理”等方面存在的12个问题，深入分析问题性质，找准症结、对症下药，研究制订了23条整改措施，分解细化到部门，明确责任到人，定期督促检查，有序整改到位。注重整改成果转化，做到举一反三，全面系统规范，出台了4个规范性文件指导社有企业强化制度建设，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，做好“当下改”的基础上，形成“长久立”的机制，切实发挥监督保障执行、促进完善发展的效果。今年以来，市供销社机关干部职工均没有违反廉洁纪律的行为。

（五）部门预算管理制度建设情况

为高效履行职责职能，保证基本支出经费使用规范，昆明市供销社按照国家相关法律法规以及《昆明市市级机关会议费管理办法》、《昆明市市级机关差旅费管理办法》《昆明市市本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》《昆明市市本级部门预算绩效目标管理办法》《昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》等相关规定，结合自身实际，昆明市供销社于2019年编制了《昆明市供销社机关内部控制手册》，手册涵盖了差旅费、会务费、接待费等费用的报销流程及要求，以及现金、支票、公务卡、固定资产的管理要求等内容；其中固定资产的管理根据《昆明市行政事业单位国有资产管理办法》等相关规定，在绩效管理方面执行《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》。在日常业务过程中，严格按照财经纪律和规章制度使用财政资金，加强了对资金、物资的管理和使用，保证支出合法、合理、合规。审批程序完善齐备，附件要素齐全，会计核算规范，支出资金管理情况较好。

（六）部门资金来源及使用情况

1.部门资金来源

（1）根据《昆明市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（昆财产业〔2022〕4号）文件批复，昆明市供销社2022年收入预算资金总额为2127.58万元, 其中： 一般公共预算收入2127.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元， 附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余收入0.00万元。昆明市供销社 2022年支出预算2127.58万元， 其中：基本支出1208.66万元，含：人员经费 1107.49万元、 公用经费101.16万元； 项目支出918.92万元， 其中：市本级支出454.42万元，对下转移支付464.50万元。

2.资金使用情况

2022年决算总支出1620.47万元，其中（1）基本支出1148.87万元，占总支出的70.90%（其中：人员经费1061.15万元，占基本支出的92.36%；公用经费87.72万元，占基本支出的7.64%）；（2）项目支出471.60万元，占总支出的29.10%。未在决算中反映的对下转移支付资金464.5万元，分别为乡村流通专项资金400万元，农产品经纪人培训专项资金64.5万元。

3.预算调整情况

2022年支出决算数为1620.47万元，年初预算数为2127.58万元，决算数比预算数减少507.11万元，减幅为23.84%。（具体情况详见表1）

表1

（七）政府采购情况

2022年度昆明市供销社根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算总额4.7万元，其中：复印纸复印纸采购1.2万元，农产品经纪培训教材印制3.5万元。

2022年度昆明市供销社政府采购支出数为4.39万元,其中：复印纸采购1.19万元，农产品经纪人培训资料印制3.20万元。以上采购事项均在中小企业采购。

（八）政府购买服务情况

2022年，昆明市供销社政府购买服务预算26万元，在“聘请第三方开展辅助性服务专项经费”项目中预算，主要为聘请机关法律顾问服务费9万元，市社项目评审及验收服务费11万元，下属企业法人经济责任审计服务费6万元。

2022年，昆明市供销社政府购买服务实际支出数为12.94万元，其中：市社项目评审及验收服务费7.14万元，下属企业企业法人经济责任审计服务费5.8万元，执行率偏低。主要原因为：聘请机关法律顾问服务因财政紧张未开展；市社项目评审及验收服务因我单位年初农民合作社建设项目未通过预算事前绩效评审而未纳入预算，乡村流通项目建设也减少部分预算，从而减少项目评审及验收服务费用。

（九）国有资产资产占用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

总资产78.06万元，其中：流动资产1.26万元，固定资产（净值）76.72万元，无形资产（净值）0.08万元。与上年相比，总资产增加35.53万元，流动资产减少16.46万元，固定资产（净值）增加52.07万元，无形资产（净值）减少0.08万元。流动资产减少的原因为上缴以前年度存量资金16.56万元及代扣代缴社保缴费减少，固定资产（净值）增加的原因为调剂信创工程替换办公电子设备到延安医院0.5万元（净值），国产化固定资产入账59.14万元及计提固定资产折旧。无形资产减少的原因为计提无形资产摊销。

（十）会议费情况

2022年会议费1.26万元，比2021年减少3.6万元，减少74.07%。减少的原因为2022年我单位因疫情原因召开会议次数减少及单位大力压减会议费而减少会议费支出。

（十一）培训费情况

2022年培训费支出为7.36万元，比2021年减少3.56万元，减少32.6%，主要原因为2021年庆祝中国共产党成立100周年党史学习培训班而增加培训费支出，而2022年因疫情原因减少培训次数及单位压减培训费支出而减少培训费支出。

（十二）“三公”经费情况

2022年，本单位“三公”经费决算总额为0.15万元，其中：公务接待费为0.15万元，因公出国（境）费为0元，公车购置及运行维护费为0元。年初预算数的“三公”经费总额为1.5万元，其中：公务接待费为1.5万元，因公出国（境）费为0元，公车购置及运行维护费为0元。从预算数执行率来看，预算执行率为10%，执行率低。与上年三公经费支出相比，本年度减少0.22万元，减少59.46%。以上情况主要原因是：2022年因疫情影响，公务接待费大幅度减少。

二、绩效自评工作情况

（一）评价思路

根据相关要求，为使绩效自评工作顺利开展，昆明市供销社成立绩效自评工作领导小组，由分管财务副主任任组长，成员由相关业务处室人员组成，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

1.开展前期调查

项目前期工作主要根据部门整体支出的具体情况和年初部门整体支出绩效目标，收集与绩效自评相关的文件资料，确定年度部门整体支出的评价重点，为研究制定绩效自评指标体系开展前期调查。

2.制定绩效自评指标体系

根据所了解的情况和收集的文件资料，研究制定绩效自评指标体系。

3.资料收集汇总

根据制定的指标体系收集部门整体支出绩效自评涉及的资料，汇总分析收集到的数据资料。

4.进行核实检查

对昆明市供销社部门整体支出情况，按资金走向和资金使用情况进行核实。

5.撰写绩效自评报告

根据相关资料，按照绩效自评评分标准对部门整体支出进行评价、打分，并依据评价、打分结果，撰写昆明市供销社2022年度部门整体支出绩效自评报告。

（二）评价目的

通过绩效自评掌握昆明市供销社部门整体支出情况，从部门决策、部门管理及部门绩效等方面找出单位运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。提高部门的工作效率和资金使用效益，确保单位绩效目标、基本职责以及市委、市政府等交办的重点工作任务顺利完成。在单位履行职责的同时能够对当地经济发展、社会发展、生态环境带来积极的促进或影响，单位的工作能够得到社会公众或服务对象的认可。同时，总结单位在绩效自评中的成绩、经验，为下一步工作开展积累经验，奠定基础。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发﹝2019﹞12号）；

3.《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（昆财绩〔2018〕60号）;

4.《昆明市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（昆财产业〔2022〕4号）；

5.《昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达<昆明市供销合作社联合社2022年主要目标>的通知》(昆政目督发〔2022〕38号)；

6. 《昆明市财政局关于开展2022年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2022〕3号）；

7.《昆明市供销合作社联合社关于2023年拟开展绩效自评工作计划的函》；

8.昆明市供销社2022年度部门预、决算报表、部门决算报表填报说明、部门决算分析报告；

9.昆明市供销社相关规章、制度等文件。

（四）评价对象及评价时段

昆明市供销社2022年度部门整体支出情况，包括单位整体基本支出、项目支出、资产运行以及涉及到的单位预算执行、职责履行、履职效益等绩效情况。本次绩效自评于2023年5月16日至2022年5月28日组织实施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价结论

1.评价结果

（1）从部门决策来看，此项综合评价满分为35分，实际得分32分，昆明市供销社中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。能够优化及合理配置各类资源。但年度绩效目标设置还不够科学、明确，在针对性及精准性方面还有待提高，部分项目预算依据还不够充分，在绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目支出预算合理性三方面各扣1分。（2）从部门管理来看，此项综合评价满分为20分，实际得分19.1分，昆明市供销社预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理和业务管理基本有效，但仍存在一些不足，需进一步改善，主要体现为：年初预算基本支出执行率为90.51%，扣0.5分，主要原因为人员经费按照定额标准核算，与实际支出情况形成差异。项目支出预算执行率为93.57%，扣0.4分，主要原因为部分项目如聘请法律顾问因财政紧张退回财政，农博会专项经费因疫情原因未召开调剂用于消博会支出。虽然均因客观原因，但项目支出的精准性有待加强。（3）从部门绩效来看，此项综合评价满分为45分，实际得分43.8分，反映出部门产出、部门效果、部门可持续发展方面取得良好效果，但仍存在一些不足，如2022年聘请法律顾问项目因财政资金紧张未实施，乡村流通项目资金虽已拨付到各个项目，但石林供销集团有限公司农产品商贸物流中心建设因项目审批暂未完成。部门绩效扣1.2分。根据2022年昆明市供销合作社联合社整体支出评分表（自评），最后得分为94.9分，对应的评价等级为“优”。

2.主要绩效。

对照市委市政府主要工作目标任务，至12月底，全市供销社系统完成7个省级示范社申报材料审核上报，完成目标任务数的140%；规范农民合作社200个，完成目标任务数的571%；新建村级基层社55个，完成目标任务数的117%。组织各类人员培训13599人次，完成目标任务数的127%；市社本级社有企业实现资产总额58827万元，所有者权益22700万元；实现汇总利润1364万元，完成目标任务数的204%，实现营业收入72869万元，完成目标任务数的102.7%。年度主要工作目标任务均超额完成。

对照年初预算设置目标，2022年，主要完成以下目标：市供销社出资企业完成营业收入7.29亿元，完成率105.65%，市供销社出资企业完成汇总利润1364万元，完成率220%；储备2022年春耕农业生产所需的农用物资化肥32464吨（其中：尿素20343吨，复合肥6101吨，钾肥及其他肥6020吨）、农药1844吨的淡季储备，超额完成任务，农资产品合格率100%；完成各类人员培训13599人次，完成率127.09%，其中培训农产品经纪人2814人次；完成对下属3个企业的法人经济责任审计；2022年供销社综合改革项目验收合格率100%，供销社综合改革各项任务完成率95%以上，供销社系统干部职工队伍集体上访率为0，服务对象满意度90%以上。

（二）具体绩效分析

1.部门决策主要情况分析

部门目标设立指标基准分为12分，自评得分10分。

部门目标设立与部门中长期规划目标及市政府相关规划、决策相匹配，并与部门职责相适应，绩效目标根据子项目设置，基本反应项目预期产出和效果。但部门整体绩效目标设置还不够精准，绩效目标的合理性，绩效指标的明确性还需进一步提高，目标合理性和绩效指标的明确性各扣1分。

部门职能指标基准分10分，自评得分10分。

部门职能具有明确性与科学性，设定依据充分，部门年度目标、年度工作计划均能与部门职能相匹配，部门内设科室及下属单位职责分明。

资源配置指标基准分为13分，自评得分12分。

市供销社年度基本支出预算完全根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。项目支出预算程序合理、符合资金使用范围，但少数项目预算依据还不够充分，如部分项目缺少资金管理办法。部门核定人员的编制与部门工作内容相符，现有办公资源能满足部门日常工作需求。部门本年度预算安排的重点项目支出770万元，部门项目总支出918.92万元，重点项目占总支出的83.79%，没有重点项目因资金不足未完成。

2.部门管理主要情况分析

预算管理指标基准分7分，自评分6.1分。

部门预算编制合理，预算调整能够按照规定程序进行调整，在预算执行方面能够按照年度计划与预算批复的用途有序的使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。基本支出预算执行率90.51%，此处扣0.5分，主要原因为人员经费按照定额标准核算，与实际支出情况形成差异。项目支出预算执行率93.57%，此处扣0.4分，主要原因为部分项目如聘请法律顾问项目因财政紧张退回财政，农博会专项经费因疫情原因未召开调剂用于消博会支出。虽然均因客观原因，但项目支出的精准性有待加强。“三公经费”控制率83.33%，符合“三公经费”只增不减的原则。

财务管理指标基准分6分，自评分6分。

在财务管理方面，市供销社有健全的财务管理制度，资金拨付审批程序和手续完整，财务监控有效，不存在违反相关财务管理制度的情况。

人力资源管理指标基准分2分，自评分2分。

截止2022年末，市供销社共有在职人员40人，其中参照公务员管理人员36人，行政工勤人员4人（不占用编制），未超核定编制数（38人），有健全的人事管理制度，管理制度有效执行。

资产管理指标基准分2分，自评分2分。

单位固定资产由市供销办公室专门管理，有健全的资产管理制度，单位固定资产闲置率为零。

业务管理指标基准分3分，自评分3分。

市供销社修订了《昆明市供销社内部控制手册》，制度中涵盖了职责分工、轮岗、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等具体制度，各项业务管理制度健全、规范，各项业务操作均按照相关规定执行。

3、部门绩效主要情况分析

部门绩效指标基准分45分，自评得分43.8分.

部门产出、部门效果、部门可持续发展方面取得良好效果，但仍存在一些不足，如2022年聘请法律顾问因财政资金紧张及其他原因未实施。乡村流通项目资金虽已拨付到各个项目，但石林供销集团有限公司农产品商贸物流中心建设因项目审批未完成。在项目完成率方向上有待提高，此处扣1.2分。

四、主要经验与做法

（一）结合实际制定综合改革意见

市供销社主动融入市委、市政府提出的争当全省经济社会发展“排头兵”工作全局，以争当全省16个州（市）深化供销合作社综合改革“排头兵”为目标，积极争取市委、市政府支持，与昆明改革发展研究中心合作，在积极学习吸收福建、浙江和贵州深化改革做法经验，广泛深入开展调查研究、征求意见建议的基础上，形成了《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见（送审稿）》，提请市政府常务会议和市委全面深化改革委员会会议审议，拟以昆明市委、市政府名义印发文件执行。截至11月9日，《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见（送审稿）》已获市政府领导会签同意，将于近期提请市委全面深化改革委员会会议审议。

（二）夯实供销社基层组织基础

市供销社系统采取政策引导、联合社帮扶、社有企业带动等方式，拓展服务领域，增强为农服务能力。石林县社联合石林本土企业王葵药业共同打造村级农村便民药柜，2022年，在15个村级综合服务社设置农村便民药柜，方便村民在家门口就能买到价格跟县城一样的药品，打通农村药品供应“最后一公里”。安宁搭建“公司+合作社+农户”链接平台，先后吸纳安宁市供销社县乡两级综合服务中心服务农业企业232个，其中52个农民专业合作社升级为农业企业，有效探索了农民出资、农民参与、农民受益的合作模式。宜良等地试点产业增信和“三社融合”综合合作取得成效，截至目前，累计为54个农民专业合作社发放信用贷款3926万元。把供销社的流通优势、专业社的生产优势、信用社的资金优势有效整合，初步实现了大组织大平台与小组织小农户的对接。市供销社在安宁市八街街道积极试点农民合作社、供销社、农村信用社“三社融合”金融合作，取得明显成效，为化解农民合作社信用合作难题探索出了一条新路径。省供销社党组书记、理事会主任和丽贵批示：昆明市“三社融合”有亮点，可复制推广。并将试点经验推广至全省供销系统学习借鉴。

（三）实现农副产品销售、会员服务“双提升”

利用工会福利经费购买农副产品是贯彻落实运用政府采购政策支持乡村振兴的有效实现形式。服务好各级工会组织在采购节日慰问品时优先选购区域特色农副产品，是供销社促进农副产品销售、助力乡村产业振兴的重要渠道。昆明市供销社协调宜良县委、县政府，在宜良县试点搭建工会福利采购供应平台，用好用活政府采购政策，为基层工会提供节日慰问品集采集配服务，既拓宽了宜良特色农副产品销售渠道，推动区域农副产品生产、销售品牌化、标准化和规模化，又提高了工会会员节日福利采购供应满意度，实现了农副产品销售、会员服务“双提升”。截至10月，宜良县供销社工会福利节日慰问品采购平台累计销售农副产品865.8万元，配送工会会员节日慰问品礼包28860份，其中，销售宜良特色农副产品492万元，提供日用消费品373.8万元。培育宜良特色农副产品品牌36个，建成采购供应生产基地4个，种植特色农产品1530亩，正在建设采购供应生产基地8个，将实现基地化种植特色农产品3200亩以上。

（四）创建党建品牌破解项目难题

市供销社围绕重点工作，将“供销惠三农 合作新天地”党建品牌与服务“三农”融合作为出发点和落脚点，组织12个县（市）区负责人等50余人，就产业发展和项目建设赴石林县羊肚菌种植暨农业废旧农膜回收现场进行观摩学习，通过向典型学习“政府+合作社+农户”的发展模式，带动全县6个乡镇（街道）19个村200余户种植羊肚菌480亩，辐射带动玉溪、曲靖、红河3个州（市）的90余户农户种植羊肚菌200亩，预计总产量153.6吨，产值1536万元，助农增收960万元。

五、存在的问题与不足

经绩效自评材料审核和综合分析，昆明市供销社整体支出工作存在以下问题：

（一）个别项目子项目建设工作推进缓慢，在如乡村流通建设项目中的石林供销集团有限公司农产品商贸物流中心建设项目，因项目地处石林风景区，审批手续还未完成，现30万项目补助经费还未拨付项目实施主体，暂存石林财政局。预算项目完成率偏低，项目绩效指标未达到年初目标值。

（二）个别项目资金主管处室绩效管理意识需进一步加强。部门项目、资金绩效监管存在不足，绩效跟踪保障机制有待完善。对项目资金使用情况、使用方式的掌握情况有待提高。

（三）“三公经费”预算执行率偏低。2022年“三公经费”预算数15,000元，“三公经费”决算数1511元，预算执行率偏低。单位年初“三公经费”预算准确性及合理性有待提高。

（四）项目预算的合理性与精准性有待提高。在预算执行过程中，除受客观因素的影响外，也体现在单位年初预算的合理性与精准性有待提高，部分项目预算执行进度也有待提高。

（五）部分资金未及时上缴国库。2022年第四季度基本户利息112.14元属于应缴财政款，单位未及时上缴国库。     

六、改进措施

（一）加强预算运行监控工作，加快项目实施进度，强化检查结果应用。加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施。同时针对跟踪中发现的项目执行进度缓慢的单位，进行约谈，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的项目，在安排下年预算和分配转移支付资金时，予以适当核减。

（二）在以后年度的部门预算中，我单位将加强预算编审，做好年度项目预算，对预算资金全面分析、估算，确保从源头上保证预算编审准确、合理。在预算执行过程中，按文件要求加强绩效管理工作、加快预算执行序时进度，加强预算支付管理，提高资金使用率。

（三）按照进度要求及时上缴应缴财政款。

附件：

昆明市供销社2022年部门整体支出评分体系

昆明市供销社2022年部门整体支出评分体系-整体

昆明市供销合作社联合社

                           2023年5月28日

2022年昆明市农资淡季储备项目绩效自评报告

附件：昆明市农资淡季储备补贴专项资金指标体系及评分表

2022年乡村流通体系建设专项资金项目绩效自评报告

附件：乡村流通体系建设专项资金指标体系及评分表

昆明市2022年农产品经纪人培训资金自评报告

附件：农产品经纪人教育专项资金（含市本级资金）指标体系及评分表

昆明市副食禽蛋总公司社保补助资金自评报告

附件：昆明市副食禽蛋总公司社保补助资金指标体系及评分表